正確的做法是：在一體化管理體系的運行中，使用各種方法識別環(huán)境因素和危險源。在此基礎上，首先對照所識別的法律法規(guī)和其他要求進行評價，評價出哪些“環(huán)境影響”和‘“風險程度”已經違反或超出了法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定，從而立即將其確定為“重要環(huán)境因素”和（或）“重大危險源”對于其他“環(huán)境因素”和“危險源”可以使用頭腦風暴法、水平對比法、過程分析法、多因子打分法，LEC法、風險估算法等進行評價，以確定其是不是“重要環(huán)境因素”和（或）“重大危險源”。由此可見，在確定“重要環(huán)境因素”和“重大危險源”的過程中，已經首先考慮了法律法規(guī)和其他要求，避免了其他評價方法把已經違法或超標的“環(huán)境因素”和“危險源”錯評為“一般影響的環(huán)境因素”和“具有可容許風險的危險源”，同時為確定環(huán)境目標和職業(yè)目標進行了初步篩選。認證

以下為ISO22000認證現(xiàn)場審核所需的資料清單，綜合了體系文件、海南?？诟浇块T記錄、海南?？诜煞ㄒ?guī)及現(xiàn)場管理要求，確保審核順利通過。 ? ?一、海南?？诒镜伢w系文件類 ?1. 食品管理手冊?? ?- 包含企業(yè)概況、海南海口附近食品方針目標、海南海口當?shù)亟M織機構及職責、海南?？谕沁m用范圍等。 ? ? ?- 需附手冊批準令、海南?？谛薷挠涗洝⒑Ｄ虾？诟浇称沸〗M組長任命書等。 ?2. 程序文件與作業(yè)指導書? ?- 覆蓋標準要求的程序文件，如文件控制、海南海口附近內審、海南?？诋?shù)毓芾碓u審、海南?？诒镜貞表憫?。 ?? ?- 作業(yè)指導書包括操作規(guī)程、海南?？谕怯涗洷砀衲０宓取? ?3. 前提方案與HACCP計劃? ?- GMP（良好操作規(guī)范）、海南?？诒镜豐SOP（衛(wèi)生標準操作程序）文件。 ? ? ?- HACCP計劃書、海南?？诒镜豋PRP（操作性前提方案）確認記錄、海南海口本地危害分析單。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清單、海南海口附近記錄清單、海南?？诋?shù)胤煞ㄒ?guī)清單、海南?？诋?shù)赝鈦砦募ㄈ? 標準）管理記錄。 ?? 二、海南?？诓块T及過程記錄類 ?（一）辦公室/行政部 ? 1. 人員管理?? ? - 人員一覽表、海南?？诋?shù)刈C（有效期內的）、海南海口關鍵崗位（如檢驗員、海南海口當?shù)仉姽ぃ┑馁Y質。 ? ? ?- 年度培訓計劃及記錄（含食品意識、海南?？诋?shù)夭僮骷寄艿龋? ?2. ＊＊體系運行記錄＊＊ ? ? ?- 內部審核記錄（含不符合項整改驗證）。 ?? ? - 管理評審記錄、海南?？诋?shù)厥称纺繕诉_成情況分析。 ?? （二）生產部/車間 ?1. 生產控制? ?- 工藝流程圖、海南?？诟浇囬g平面圖、海南?？谕侨肆魑锪鲌D、海南海口本地防蟲鼠布局圖。 ? ? ?- 設備維護記錄（含潤滑、海南?？诒镜乇ｐB(yǎng)計劃）、海南海口關鍵工序（CCP/OPRP）監(jiān)控記錄。 ?2. 衛(wèi)生管理? ? - 車間環(huán)境消毒記錄、海南?？诒镜厥称方佑|面清潔記錄、海南海口當?shù)鼗瘜W品使用及濃度監(jiān)測記錄。 ? ? ?- 異物控制記錄（如刀具、海南?？谕遣Ａе破饭芾恚??? （三）質檢部 ? 1. 檢驗與監(jiān)測 ?? ?- 原料、海南?？诟浇氤善?、海南?？诒镜爻善窓z驗記錄及標準（符合出廠要求）。 ? ? ?- 監(jiān)測設備清單、海南海口附近檢定（如溫度計、海南?？诒镜仉娮映樱?。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品處理記錄、海南?？诒镜丶m正措施報告、海南海口同城潛在不產品追溯記錄。 ??（四）供銷部/采購部 ? 1. 供應商管理 ?? ?- 合格供方名錄、海南?？谕枪┓皆u價記錄（含營業(yè)執(zhí)照、海南?？诟浇a許可證、海南?？谛褪綑z驗報告）。 ?? ?- 原料驗收記錄、海南?？谕遣少徲媱潱ǜ采w添加劑、海南?？谕前牡龋?。 ? 2. 客戶反饋與追溯 ?? ? - 客戶投訴處理記錄、海南?？诋?shù)禺a品召回或模擬召回記錄。 ?? ?- 產品追溯記錄（從原料到成品的完整鏈條）。 ?三、海南?？谕欠煞ㄒ?guī)與資質證明 ? 1. 企業(yè)資質 ?? ? - 營業(yè)執(zhí)照、海南?？诋?shù)厣a許可證、海南?？诋?shù)亟M織機構代碼證（加蓋公章）。 ?? ?- 行業(yè)資質（如出口注冊、海南?？诋?shù)?C認證等）。 ? 2. 合規(guī)性文件 ?? ?- 適用的法律法規(guī)清單（含進口國要求）。 ? ? ?- 產品執(zhí)行標準（企業(yè)標準需備案）。 ?3. 檢測報告 ? ? ?- 一年內的產品檢測報告（覆蓋所有種類）、海南?？谕撬|檢測報告（半年內有效）。 ? ?四、海南?？诂F(xiàn)場管理要求 ?1. 環(huán)境與設施? ?- 車間衛(wèi)生清潔狀態(tài)（審核期間需保持正常生產）。 ?? ?- 設備擺放整齊、海南?？诋?shù)貥俗R清晰（包括狀態(tài)標識）。 ?2. 倉儲管理?? ?- 原料、海南海口本地半成品、海南?？谕浅善贩謪^(qū)存放，標識明確（含過敏原標識）。 ?? ?- 化學品及危險品單獨存放，有防護措施。 ?3. 應急與防護?? ? - 應急預案演練記錄（如火災、海南?？诒镜匚廴臼鹿剩?? ? ?- 食品防護計劃及脆弱性評估記錄。 ?? 五、海南?？诒镜仄渌С中圆牧? ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方資質證明（如未認證需說明審核安排）。 ?2. 數(shù)據(jù)分析與改進? ?- 客戶滿意度調查、海南?？诋?shù)刭|量趨勢分析（如合格率、海南?？诟浇驮V率）。 ? ? ?- 持續(xù)改進計劃（如工藝優(yōu)化、海南?？诒镜伢w系升級）。 ? 3. 審核配合準備?? ?- 陪同人員安排（每個審核組至少1人全程陪同）。 ?? ?- 辦公設施（電腦、海南海口當?shù)卮蛴C、海南?？诋?shù)匚募A等）及審核員接待用品。 ??注意事項 ?1. 文件有效性：所有資質、海南?？谕菣z測報告、海南?？诋?shù)貦z定需在有效期內。 ? 2. 記錄完整性：近3個月的記錄需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ? 3. 現(xiàn)場一致性：文件描述需與實際操作一致，如工藝流程圖與車間布局匹配。