iso14001認(rèn)證內(nèi)審要點 深圳iso14001認(rèn)證條款審核要點如下： 　　4.2環(huán)境方針 　　☆ 是否由高層主管參與界定,承諾,簽署 　　☆ 是否包括對持續(xù)改善和污染之承諾 　　☆ 是否包括對符合相關(guān)環(huán)保法令規(guī)章及其它要求作出承諾 　　☆ 環(huán)境方針是否對外公開,相關(guān)途徑如何?環(huán)境方針是否有考慮，環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，并有再評評 價的途徑? 　　☆ 員工是否了解公司環(huán)境方針 　　4.3.1環(huán)境因素 　　☆ 是否建立環(huán)境因素清單 　　☆ 環(huán)境因素是否考慮過去,現(xiàn)在,將來這三個時態(tài) 　　☆ 環(huán)境因素有否考慮正常,異常,緊急的情況 　　☆ 環(huán)境因素是否包含所設(shè)定的范圍和所有區(qū)域/產(chǎn)品/活動/服務(wù) 　　☆ 環(huán)境因素是否傳達(dá)到各相關(guān)部門/人員，環(huán)境因素清單是否為 　　☆ 環(huán)境因素是否包含新開發(fā)項目及新的或已更正的項目 　　4.3.2法規(guī)與其他環(huán)境要求 　　☆ 組織是否建立并維持一程序,用來鑒別法規(guī)及其他要求 　　☆ 是否鑒別組織適宜的一切法令及其他要求 　　☆ 是否有對法令及其他要求進(jìn)行更新 　　☆ 組織是否符合相關(guān)法令的要求 　　☆ 法規(guī)鑒別結(jié)果是否保存，是否有關(guān)聯(lián)之法規(guī)，要求事項一覽表?必要的人員是否有閱讀或易于 取得 　　4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案 　　☆ 是否建立文件化的環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo) 　　☆ 建立之目標(biāo)是否明確 　　☆ 建立之指標(biāo)是否量化 　　☆ 建立之目標(biāo)和指標(biāo)的執(zhí)行是否有效 　　☆ 相關(guān)人員是否清楚了解目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)和指標(biāo)是否與環(huán)境方針整合 　　☆ 是否制訂管理方案,以達(dá)成相聯(lián)之環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 　　☆ 是否建立環(huán)境管理方案之程序及相關(guān)辦法 　　☆ 是否明確環(huán)境管理方案的相關(guān)權(quán)責(zé)分工 　　☆ 是否包含為達(dá)成目標(biāo)和指標(biāo)的詳細(xì)方法 　　☆ 是否包含為達(dá)成目標(biāo)和指標(biāo)的期限和時程 　　☆ 當(dāng)環(huán)境管理方案進(jìn)度無法達(dá)成或其他原因,是否修訂環(huán)境管理方案或替代方案? 　　4.4.1資源、作用、職責(zé)與權(quán)責(zé) 　　☆ 是否明確界定相關(guān)權(quán)責(zé)，并且文書化，公告周知 　　☆ 管理階層有否提供實施與管制環(huán)境管理體系所需要的資源,包括人力,物力,財力資源 　　☆ 組織的高層主管是否委任管理代表,是否有證據(jù)查訪 　　☆ 環(huán)境管理代表是否向高層主管報告環(huán)境管理體系的績效以審查,并作為環(huán)境管理體系改進(jìn)的依 據(jù) 　　☆ 管理代表及相關(guān)人員是否有其責(zé)任與義務(wù)?是否與定義相符 　　4.4.2能力, 培訓(xùn)和意識 　　☆ 工作上可能會對環(huán)境產(chǎn)生重大沖擊的每位員工是否規(guī)范訓(xùn)練需求及記錄 　　☆ 相關(guān)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)及資格認(rèn)可 　　4.4.3溝通 　　☆ 是否建立對各內(nèi)部部門與階層之間的溝通程序 　　☆ 是否有內(nèi)部溝通之內(nèi)容及記錄 　　☆ 是否建立外部溝通的管道及方法 　　☆ 是否有外部溝通之內(nèi)容及記錄 　　☆ 外部之利害相關(guān)者傳達(dá)的訊息的回應(yīng)是否依文件規(guī)定處理 　　4.4.4文件 　　☆ 有否建立說明管理體系的核心要素的相關(guān)規(guī)定的文件 　　4.4.5文件控制 　　☆ 是否建立并維持適當(dāng)?shù)某绦蚝拓?zé)任,以供制作及修改各種類型的文件 　　☆ 文件管制是否依文件規(guī)定作業(yè) 　　☆ 是否有證據(jù)顯示文件的 版本狀態(tài) 　　☆ 是否使用已失效的文件 　　☆ 相關(guān)文件是否由相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核 　　☆ 文件的修訂是否依標(biāo)準(zhǔn)作業(yè) 　　☆ 文件的回收是否妥當(dāng) 　　☆ 文件是否能清楚識別 　　☆ 必要文件是否發(fā)行至必要場所 　　4.4.6運行控制 　　☆ 組織是否以方針、目的、目標(biāo)所訂定的事項，對影響環(huán)境的活動加以明確 　　☆ 污水,廢氣,噪音,廢棄物,毒性物質(zhì),化學(xué)品,土壤污染,資能源管制是否依文件作業(yè) 　　☆ 相關(guān)過程是否建立作業(yè)指導(dǎo)書 　　4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng) 　　☆ 是否建立緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變之程序書及相關(guān)辦法 　　☆ 緊急應(yīng)變程序是否界定相關(guān)權(quán)責(zé)，事故發(fā)生后是否有再評估 　　☆ 是否界定緊急應(yīng)變類別 　　☆ 是否進(jìn)行相關(guān)緊急應(yīng)變演習(xí) 　　☆ 相關(guān)應(yīng)變設(shè)施是否按規(guī)定要求維護(hù) 　　4.5.1監(jiān)測與量測 　　☆ 是否建立并維持文件化程序,以定期監(jiān)測與量測會支環(huán)境產(chǎn)生重大沖擊的作業(yè)或活動 　　☆ 文件化程序是否包括界定監(jiān)測與量測之對象,頻率,權(quán)責(zé)部門,及符合度判定 　　☆ 是否建立程序,以定期監(jiān)測與量測目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的達(dá)成狀況 　　☆ 是否定期評估組織與相關(guān)環(huán)境法令規(guī)章之符合性,法令有關(guān)要求事項是否有進(jìn)行監(jiān)測與量測 　　☆ 監(jiān)測與量測結(jié)果之記錄是否按規(guī)定保存 　　☆ 是否規(guī)定監(jiān)測與量測設(shè)備校正與維修 　　4.5.2符合性評價 　　☆ 是否定期對適用的法律法規(guī)要求的符合性進(jìn)行評價 　　☆ 是否對其他適用環(huán)境的要求的符合性進(jìn)行評價 　　☆ 是否具有評價的方法 　　4.5.3不符合,糾正與措施 　　☆ 是否建立文件化的不符合,糾正與措施的規(guī)定 　　☆ 是否涵括法規(guī),管理方案,審核之不符合判定 　　☆ 實際之不符合是否按文件要求進(jìn)行糾正與 　　☆ 實際之糾正與措施是否有效 　　☆ 糾正與措施結(jié)果是否追蹤 　　4.5.4記錄 　　☆ 是否建立記錄管理之程序及相關(guān)辦法 　　☆ 記錄是否清楚易讀,可識別,可追溯,易檢索 　　☆ 是否建立記錄保存之期限 　　☆ 相關(guān)記錄的管制是否依文件標(biāo)準(zhǔn)作業(yè) 　　4.5.5環(huán)境管理體系內(nèi)部審核 　　☆ 是否建立文件化環(huán)境管理體系內(nèi)部審核的方案/計劃,程序 　　☆ 是否規(guī)定稽查的頻率,范圍,目的 　　☆ 內(nèi)部稽查人員是否進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)并考核合格 　　☆ 審核人員是否被審核單位無關(guān),以確保其獨立性 　　4.6管理評審 　　☆ 是否建立文件化管理評審程序 　　☆ 管理評審內(nèi)容是否包括審核結(jié)果 　　☆ 管理評審內(nèi)容是否包括環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的符合程度 　　☆ 管理評審內(nèi)容是否包括利害相關(guān)者所關(guān)切的事項 　　☆ 管理評審內(nèi)容是否包括隨著情勢與資訊的變化,環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性 　　☆ 管理評審結(jié)果,記錄,結(jié)論是否保存,相關(guān)結(jié)論有否追蹤,確認(rèn) 　　☆ 管理評審是否有高層主管的參與

JCI認(rèn)證對醫(yī)院后勤保障方面的要求 一、吉安井岡山當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施管理：與功能性的基礎(chǔ)?? JCI要求醫(yī)院的建筑、吉安井岡山附近空間布局和設(shè)施必須滿足醫(yī)療服務(wù)需求，同時保障患者、吉安井岡山當(dāng)?shù)貑T工及訪客的。 ??建筑與空間??： 建筑結(jié)構(gòu)需符合當(dāng)?shù)亟ㄖ?guī)范（如抗震、吉安井岡山防火標(biāo)準(zhǔn)），定期進(jìn)行結(jié)構(gòu)檢測并記錄。 關(guān)鍵部門（如急診、吉安井岡山手術(shù)室、吉安井岡山當(dāng)?shù)豂CU、吉安井岡山附近產(chǎn)房、吉安井岡山消防通道）的布局需優(yōu)化，避免交叉感染（如潔污分區(qū)）、吉安井岡山本地減少轉(zhuǎn)運時間（如急診到手術(shù)室的路徑短化），并預(yù)留應(yīng)急擴(kuò)展空間。 公共區(qū)域（走廊、吉安井岡山樓梯、吉安井岡山同城衛(wèi)生間）需滿足無障礙設(shè)計（如扶手、吉安井岡山附近防滑地面、吉安井岡山本地盲道），方便行動不便者使用。 ??環(huán)境設(shè)施維護(hù)??： 定期檢查并維護(hù)建筑設(shè)施（如天花板、吉安井岡山同城墻面、吉安井岡山同城門窗、吉安井岡山地板），避免漏水、吉安井岡山裂縫、吉安井岡山當(dāng)?shù)孛撀涞入[患。 照明系統(tǒng)需充足且符合醫(yī)療場景需求（如手術(shù)室、吉安井岡山附近病房、吉安井岡山走廊的光照強度需達(dá)標(biāo)），應(yīng)急照明（如停電時的備用電源）需覆蓋所有關(guān)鍵區(qū)域。 噪音控制：通過設(shè)備降噪、吉安井岡山同城分區(qū)管理（如將高噪音設(shè)備集中放置）等措施，確保病房、吉安井岡山本地手術(shù)室等區(qū)域的噪音符合標(biāo)準(zhǔn)（通常≤45分貝）。 ??二、吉安井岡山設(shè)備管理：全生命周期的可追溯性?? JCI強調(diào)醫(yī)療設(shè)備和非醫(yī)療設(shè)備（如電梯、吉安井岡山同城空調(diào)）的??性、吉安井岡山本地可靠性與可用性??，要求建立覆蓋采購、吉安井岡山安裝、吉安井岡山同城使用、吉安井岡山當(dāng)?shù)鼐S護(hù)、吉安井岡山附近報廢的全流程管理體系。 ??設(shè)備準(zhǔn)入與驗證??： 新設(shè)備采購前需評估其臨床需求、吉安井岡山同城性（如FDA/CE認(rèn)證）、吉安井岡山當(dāng)?shù)丶嫒菪裕ㄅc現(xiàn)有系統(tǒng)匹配）及維護(hù)成本，大型設(shè)備需進(jìn)行安裝驗收測試（IQ/OQ/PQ）。 所有設(shè)備需建立電子檔案，記錄制造商信息、吉安井岡山附近技術(shù)參數(shù)、吉安井岡山本地購買日期、吉安井岡山本地使用狀態(tài)等。 ??性維護(hù)（PM）與監(jiān)測??： 制定設(shè)備維護(hù)計劃（如每日檢查、吉安井岡山當(dāng)?shù)卦露缺ｐB(yǎng)、吉安井岡山當(dāng)?shù)啬甓刃?zhǔn)），高風(fēng)險設(shè)備（如呼吸機(jī)、吉安井岡山當(dāng)?shù)爻潈x、吉安井岡山同城電梯）需縮短維護(hù)周期。 維護(hù)記錄需詳細(xì)（如維護(hù)時間、吉安井岡山本地內(nèi)容、吉安井岡山附近執(zhí)行人、吉安井岡山當(dāng)?shù)亟Y(jié)果），異常問題需及時整改并追蹤。 設(shè)備需定期進(jìn)行功能測試（如急救設(shè)備的電池續(xù)航、吉安井岡山消防設(shè)備的壓力檢測），確保緊急狀態(tài)下可立即啟用。 ??操作資質(zhì)與培訓(xùn)??： 設(shè)備操作人員需通過資質(zhì)認(rèn)證（如電工需持證上崗、吉安井岡山附近醫(yī)療設(shè)備操作需專項培訓(xùn)），培訓(xùn)內(nèi)容包括操作規(guī)范、吉安井岡山同城應(yīng)急處理（如設(shè)備故障時的替代方案）。 高風(fēng)險設(shè)備（如麻醉機(jī)、吉安井岡山附近放療設(shè)備）需定期考核操作人員的熟練度。 ??三、吉安井岡山當(dāng)?shù)匚镔Y管理：、吉安井岡山附近與可及性?? JCI要求物資（藥品、吉安井岡山附近耗材、吉安井岡山附近器械、吉安井岡山附近食品等）的供應(yīng)鏈需??可控、吉安井岡山本地供應(yīng)及時??，避免因物資短缺或質(zhì)量問題影響患者。 ??藥品與耗材管理??： 藥品：嚴(yán)格執(zhí)行“雙人核對”制度（特別是高警示藥品、吉安井岡山本地麻醉藥品），儲存條件（如溫濕度、吉安井岡山避光）需符合規(guī)定；近效期藥品需預(yù)警并及時處理（如退回或銷毀）；急救藥品需專區(qū)存放、吉安井岡山標(biāo)識清晰，定期檢查數(shù)量與有效期。 耗材：高值耗材需實行“零庫存”或“小庫存”管理，通過信息化系統(tǒng)（如SPD）追蹤申領(lǐng)、吉安井岡山同城使用、吉安井岡山計費流程，避免過期或丟失；普通耗材需設(shè)定庫存閾值，通過實時監(jiān)測觸發(fā)補貨。 ??無菌與感染控制??： 消耗性醫(yī)療用品（如手術(shù)器械、吉安井岡山附近注射器）需符合無菌要求，儲存環(huán)境（如無菌物品存放間）需定期監(jiān)測溫濕度、吉安井岡山同城塵埃粒子數(shù)。 醫(yī)療廢物與生活垃圾需嚴(yán)格分類（感染性、吉安井岡山病理性、吉安井岡山同城損傷性等），轉(zhuǎn)運流程需封閉、吉安井岡山當(dāng)?shù)貥?biāo)識明確，暫存點需符合防滲漏、吉安井岡山本地防鼠蚊等要求，并與有資質(zhì)的處理單位簽訂協(xié)議。 ??食品管理（如醫(yī)院餐廳）??： 食材采購需索證（供應(yīng)商資質(zhì)、吉安井岡山同城檢驗報告），儲存需分區(qū)（生熟分開）、吉安井岡山同城標(biāo)識清晰，加工過程需符合衛(wèi)生規(guī)范（如烹飪溫度、吉安井岡山當(dāng)?shù)亓魳又贫龋? 特殊飲食（如糖尿病餐、吉安井岡山同城術(shù)后流質(zhì)）需根據(jù)醫(yī)囑定制，確保營養(yǎng)與。 ??四、吉安井岡山當(dāng)?shù)嘏c應(yīng)急管理：風(fēng)險與快速響應(yīng)?? JCI將“”視為底線，要求后勤保障體系具備??風(fēng)險識別、吉安井岡山本地及應(yīng)急處置能力??，覆蓋消防、吉安井岡山當(dāng)?shù)刂伟病⒓簿畬奖镜貫?zāi)害、吉安井岡山院內(nèi)感染等多場景。 ??消防與??： 消防設(shè)施（煙感報警器、吉安井岡山本地滅火器、吉安井岡山自動噴淋系統(tǒng)）需定期檢測（每月1次功能測試，每年1次檢修），逃生路線（標(biāo)識、吉安井岡山當(dāng)?shù)卣彰鳎┬璞３謺惩ǎ考径冉M織全員消防演練。 危險品管理（如氧氣、吉安井岡山酒精、吉安井岡山本地化學(xué)試劑）需專區(qū)存放、吉安井岡山附近限量儲存，實行“雙人雙鎖”管理，使用流程需記錄。 ??治安與患者??： 監(jiān)控系統(tǒng)需覆蓋公共區(qū)域（如走廊、吉安井岡山附近停車場），關(guān)鍵部門（如藥房、吉安井岡山財務(wù)室）需加密監(jiān)控；安保人員需定期培訓(xùn)（如識別可疑人員、吉安井岡山本地處理沖突）。 防跌倒/墜床措施：病房、吉安井岡山本地衛(wèi)生間需安裝扶手，地面防滑，高風(fēng)險患者（如老年、吉安井岡山同城行動不便者）需評估并采取保護(hù)措施（如床欄、吉安井岡山約束帶）。 ??災(zāi)害與突發(fā)事件應(yīng)對??： 制定綜合應(yīng)急預(yù)案（如停電、吉安井岡山附近地震、吉安井岡山同城傳染病暴發(fā)、吉安井岡山附近暴力事件），明確各部門職責(zé)（如后勤保障組需快速恢復(fù)供電、吉安井岡山當(dāng)?shù)乇Ｕ衔镔Y供應(yīng)）。 應(yīng)急物資（如急救包、吉安井岡山當(dāng)?shù)匕l(fā)電機(jī)燃料、吉安井岡山附近防護(hù)裝備）需專區(qū)存放、吉安井岡山同城定期盤點，確保48小時內(nèi)可調(diào)用。 每年至少開展2次全院性應(yīng)急演練（如大范圍停電時切換備用電源、吉安井岡山火災(zāi)時患者轉(zhuǎn)運），演練后需總結(jié)改進(jìn)。 ??五、吉安井岡山同城后勤支持服務(wù)：患者體驗的關(guān)鍵細(xì)節(jié)?? JCI重視患者的整體體驗，要求后勤支持服務(wù)（如餐飲、吉安井岡山本地清潔、吉安井岡山附近運輸）需??人性化、吉安井岡山同城標(biāo)準(zhǔn)化??，體現(xiàn)對患者需求的關(guān)注。 ??環(huán)境清潔與消毒??： 清潔流程需標(biāo)準(zhǔn)化（如手術(shù)室需遵循“終末消毒”規(guī)范），清潔工具（如拖把、吉安井岡山本地抹布）需分區(qū)使用、吉安井岡山標(biāo)識明確，避免交叉污染。 重點區(qū)域（如ICU、吉安井岡山同城手術(shù)室、吉安井岡山當(dāng)?shù)夭》浚┬柙黾忧鍧嶎l率（如每日2次終末消毒），清潔效果需通過微生物采樣監(jiān)測（如手術(shù)室空氣菌落數(shù)需達(dá)標(biāo)）。 ??患者轉(zhuǎn)運與陪檢??： 轉(zhuǎn)運工具（如平車、吉安井岡山輪椅）需定期檢查（剎車、吉安井岡山附近輪胎），患者轉(zhuǎn)運時需評估風(fēng)險（如危重患者需醫(yī)護(hù)人員陪同），并攜帶必要急救設(shè)備（如氧氣袋、吉安井岡山本地監(jiān)護(hù)儀）。 標(biāo)本、吉安井岡山藥品、吉安井岡山附近文件的運輸需使用專用容器，確保密閉、吉安井岡山標(biāo)識清晰，避免延誤或丟失。 ??便民服務(wù)??： 提供便利設(shè)施（如輪椅租賃、吉安井岡山當(dāng)?shù)厥謾C(jī)充電站、吉安井岡山當(dāng)?shù)責(zé)o障礙衛(wèi)生間），公共區(qū)域需設(shè)置清晰的導(dǎo)向標(biāo)識（中英雙語），方便患者及訪客。 停車場管理需規(guī)范（如劃分患者/員工車位、吉安井岡山同城無障礙車位），高峰時段需有引導(dǎo)人員，避免擁堵。 ??六、吉安井岡山同城質(zhì)量改進(jìn)與記錄：持續(xù)優(yōu)化的證據(jù)鏈?? JCI要求后勤保障的所有流程需??可追溯、吉安井岡山同城可評估??，通過數(shù)據(jù)驅(qū)動持續(xù)改進(jìn)。 ??監(jiān)測與指標(biāo)??： 設(shè)定關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI），如設(shè)備故障率（目標(biāo)≤2％）、吉安井岡山物資短缺率（目標(biāo)≤1％）、吉安井岡山本地消防演練達(dá)標(biāo)率（100％）、吉安井岡山同城患者對環(huán)境的滿意度（≥90％）等。 定期分析數(shù)據(jù)（如每月匯總設(shè)備維修記錄、吉安井岡山附近每季度統(tǒng)計物資消耗趨勢），識別系統(tǒng)性問題（如某類設(shè)備頻繁故障可能提示采購質(zhì)量或維護(hù)不足）。 ??不良事件與改進(jìn)??： 鼓勵員工上報后勤相關(guān)不良事件（如設(shè)備故障導(dǎo)致手術(shù)延遲、吉安井岡山物資過期未及時處理），通過根本原因分析（RCA）制定改進(jìn)措施（如升級設(shè)備、吉安井岡山優(yōu)化庫存預(yù)警系統(tǒng)）。 改進(jìn)措施需明確責(zé)任人、吉安井岡山本地時間節(jié)點，并通過追蹤驗證效果（如3個月后再次統(tǒng)計設(shè)備故障率是否下降）。