1. 現(xiàn)場和所有相關外部支持場所的員工數(shù)量； 2. 企業(yè)質(zhì)量管理體系文件資料，包括符合IATF 16949要求的證據(jù)，并顯示與任何外部支持功能、廣東江門附近外程的聯(lián)系和接口； 3. 自上次審核以來的顧客和內(nèi)部績效數(shù)據(jù)； 4. 自上次審核以來的顧客滿意度和投訴總結(jié)，包括近的顧客報告、廣東江門附近記分卡副本； 5. 自上次審核以來任何顧客特殊狀態(tài)的標識； 6. 自上次審核以來內(nèi)部審核和管理評審結(jié)果。 以上情況主要針對監(jiān)督審核、廣東江門附近再審核等等。 如果是初次認證第1階段審核，則需要如下內(nèi)容： 1. 提供外部場所和支持的描述； 2. 對顯示順序和相互作用的過程的描述，包括確認外部支持功能和外程； 3. 至少前12個月的關鍵指標和績效趨勢； 4. 客戶過程已經(jīng)滿足IATF 16949全部要求的證據(jù)； 5. 質(zhì)量手冊，包括與現(xiàn)場或外部支持功能的相互作用； 6. 已經(jīng)按照IATF 16949進行了一個完整的內(nèi)部審核周期及隨后的管理評審的證據(jù)； 7. 合格內(nèi)部審核員名單以及資質(zhì)確認準則； 8. 如果適用，汽車顧客名單及其顧客特定要求； 9. 如果適用， 顧客投訴總結(jié)、廣東江門附近響應、廣東江門附近記分卡和特殊狀況。

ISO14001 體系推行步驟推行ISO14001：2015應完成的62件事項： 1.?召開ISO14001：2015推行動員大會， 是全廠人員參與，包括老板2. 任命環(huán)境管理者代表 雖說標準未要求誰來做，但 是企業(yè)第二或第三負責人，這樣在執(zhí)行時會事半功倍，管理者代表任命書應由老板簽發(fā)3. 確定各部門在推行ISO14001：2015中應扮演的角色及職責4.?每個部門應有一個代表，成立一個推行小組，起到聯(lián)絡各部門的作用5. 運作流程圖是指各部門日常工作的一個流程，工序流程圖是指生產(chǎn)或檢查工序的一個流程圖6. 便于掌握認證范圍，及相關工作的展開；應統(tǒng)計廠房面積7. 描述廠房四周的建筑物(包括道路)8. 管道從哪里進，哪里出，并且相關井蓋，化糞池的位置，不同管道用顏色標出9. 對推行小組成員進行標準培訓，環(huán)境因素識別培訓10. 確定流程的輸入及輸出的環(huán)境因素，確定流程的潛在與意外環(huán)境因素11. 由管理者代表會同環(huán)境推行小組確定公司重大環(huán)境因素12. 由采購依照公司化學品清單向供貨商收集化學品的MSDS13. 由工程部制定內(nèi)部化學品的MSDS14. 由有資格人員對我司活動所涉及法律法規(guī)進行文本收集并制作清單并評審其符合性，由市場部對客戶要求進行收集制作清單并評審其符合性15. 由 管理者批準發(fā)布公司的環(huán)境方針16. 由采購/市場同事將環(huán)境方針對外宣傳17. 由人事及行政部將環(huán)境方針對內(nèi)宣傳，制作標識牌，在全廠內(nèi)發(fā)公司不使用含磷洗滌劑的通告18. 由相關單位與其相關方簽訂環(huán)境協(xié)議19. 由管理者代表制訂環(huán)境手冊，應包括工藝流程圖，公司環(huán)境組織架構圖，小區(qū)平面圖，管理者代表任命書等附件，包括公司簡介，環(huán)境方針，對程序文件引用等內(nèi)容20. 由推行專員或各部門負責人制定，可與質(zhì)量體系通用六份文件，總文件一般十二份比較適宜21. 對化學品的管理，對能源消耗的管理，對消防設施器材的管理，對水電設施的管理，對電梯的管理，MSDS，及環(huán)境組織職責都應寫指引22. 環(huán)境因素識別表格，與供貨商相關的表格，指引文件所產(chǎn)生的表格，記錄等23. 將體系文件發(fā)行，并對各級人員進行培訓24. 收集上年相關數(shù)據(jù)指針，不用太復雜，看得出每月用多少就可以了或單位用量25. 每月出貨總數(shù)的統(tǒng)計26. 每月產(chǎn)品總報廢率(生產(chǎn))統(tǒng)計27. 依照上年的數(shù)據(jù)制訂經(jīng)努力就能達到的目標指針方案28. 制定監(jiān)測與測量計劃29. 委托有資質(zhì)的機構對公司廢水、廣東江門當?shù)貜U氣、廣東江門當?shù)卦胍襞欧胚M行監(jiān)測30. 全廠實施垃圾分類，檢查、廣東江門當?shù)丶m正其正確性31. 各部門危險廢棄物與行政部的交收記錄32. 策劃消防演習并組織全廠人員參加實施33. 統(tǒng)一編號，清單制作，檢查保養(yǎng)記錄(包括警鈴，指示燈，指示牌)34. 策劃化學品泄漏演習并組織倉庫/生產(chǎn)/保安等相關人員參加實施35. 火災，化學品/油品泄漏，缺水，斷電，人員短缺，等應急措施36. 化學品存儲應遵守酸堿/固液體/氧化劑還原劑/易燃品助燃品分開放置原則；通風/防爆燈/防爆扇/防泄漏裝置/消防砂/濕度控制/標識/危險品標志/增加防護用品/滅火器放在門外/開關插座裝在門外/專人管理。37. 司機/醫(yī)護人員/廢水處理人員/審核員/法律法規(guī)收集人員/特殊工種人員等上崗資格證明38. 各種管道標識名稱、廣東江門本地流向箭頭，機器漏油漏水用桶接住，設施定期檢查保養(yǎng)39. 對客戶環(huán)保要求的識別，如RoHS＆WEEE的要求，并且進行評審其符合性，并以文件的形式通知采購部40. 采購部依據(jù)客戶的環(huán)保要求對原材料進行采購并要求提供相關檢測報告，如SGS報告41. 全廠進行環(huán)境體系試運行，垃圾分類并依規(guī)定處理，廢水/廢氣/噪音達標排放，能源消耗節(jié)約制度執(zhí)行，報廢率控制，相關設施(水、廣東江門電、廣東江門附近消防)定期檢查保養(yǎng)維修，環(huán)境信息交流42. 對環(huán)境推行小組成員進內(nèi)審員培訓，合格發(fā)證43. 包括廠房、廣東江門本地廢水處理設施、廣東江門同城及新進設備其它設施都應有此報告44. 由環(huán)保分局開出，證明公司近二年從未受過處罰及三廢均達標排放45. 由公安局消防大隊對公司的消防設施進行驗收并開出的合格意見書46. 由環(huán)保局頒發(fā)公司的廢水處理設施允許排出的一個資格證47. 環(huán)保局定期對公司的廢水處理設施進行監(jiān)測的結(jié)果48. 如公司所使用的 49. 公司防雷設施需定期監(jiān)測50. 危險廢物經(jīng)營許可證/營業(yè)執(zhí)照/特種行業(yè)經(jīng)營許可證51. 公司的廢棄物處置必須與回收商簽訂回收協(xié)議52. 危險廢物轉(zhuǎn)移五聯(lián)單，可回收廢棄物的變賣記錄53. 在培訓合格人員里選取審核員/確定審核組長執(zhí)行環(huán)境體系內(nèi)部審核54. 對內(nèi)審不符合項進行由點到面的改善55. 由CEO主持召開管理評審會議，各部門提供相關報告，檢討運行以來工作情況，并提出下次需跟進事項56. 對各單位負責人，推行員進行認證前的培訓，提醒大家應注意的問題及如何回答問題57. 提請認證公司預審58. 檢討在運行過程中遇到的問題，并討論如何改善59. 對預審提出的不符合項進行由點到面的改善60. 迎接認證公司的正審61. 對正審提出的不符合項進行即刻改善關閉62. 由認證公司發(fā)證