以下為ISO22000認(rèn)證現(xiàn)場審核所需的資料清單，綜合了體系文件、平頂山湛河附近部門記錄、平頂山湛河法律法規(guī)及現(xiàn)場管理要求，確保審核順利通過。 ? ?一、平頂山湛河本地體系文件類 ?1. 食品管理手冊(cè)?? ?- 包含企業(yè)概況、平頂山湛河附近食品方針目標(biāo)、平頂山湛河當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、平頂山湛河同城適用范圍等。 ? ? ?- 需附手冊(cè)批準(zhǔn)令、平頂山湛河修改記錄、平頂山湛河附近食品小組組長任命書等。 ?2. 程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書? ?- 覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，如文件控制、平頂山湛河附近內(nèi)審、平頂山湛河當(dāng)?shù)毓芾碓u(píng)審、平頂山湛河本地應(yīng)急響應(yīng)等。 ?? ?- 作業(yè)指導(dǎo)書包括操作規(guī)程、平頂山湛河同城記錄表格模板等。 ?3. 前提方案與HACCP計(jì)劃? ?- GMP（良好操作規(guī)范）、平頂山湛河本地SSOP（衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序）文件。 ? ? ?- HACCP計(jì)劃書、平頂山湛河本地OPRP（操作性前提方案）確認(rèn)記錄、平頂山湛河本地危害分析單。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清單、平頂山湛河附近記錄清單、平頂山湛河當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)清單、平頂山湛河當(dāng)?shù)赝鈦砦募ㄈ? 標(biāo)準(zhǔn)）管理記錄。 ?? 二、平頂山湛河部門及過程記錄類 ?（一）辦公室/行政部 ? 1. 人員管理?? ? - 人員一覽表、平頂山湛河當(dāng)?shù)刈C（有效期內(nèi)的）、平頂山湛河關(guān)鍵崗位（如檢驗(yàn)員、平頂山湛河當(dāng)?shù)仉姽ぃ┑馁Y質(zhì)。 ? ? ?- 年度培訓(xùn)計(jì)劃及記錄（含食品意識(shí)、平頂山湛河當(dāng)?shù)夭僮骷寄艿龋? ?2. ＊＊體系運(yùn)行記錄＊＊ ? ? ?- 內(nèi)部審核記錄（含不符合項(xiàng)整改驗(yàn)證）。 ?? ? - 管理評(píng)審記錄、平頂山湛河當(dāng)?shù)厥称纺繕?biāo)達(dá)成情況分析。 ?? （二）生產(chǎn)部/車間 ?1. 生產(chǎn)控制? ?- 工藝流程圖、平頂山湛河附近車間平面圖、平頂山湛河同城人流物流圖、平頂山湛河本地防蟲鼠布局圖。 ? ? ?- 設(shè)備維護(hù)記錄（含潤滑、平頂山湛河本地保養(yǎng)計(jì)劃）、平頂山湛河關(guān)鍵工序（CCP/OPRP）監(jiān)控記錄。 ?2. 衛(wèi)生管理? ? - 車間環(huán)境消毒記錄、平頂山湛河本地食品接觸面清潔記錄、平頂山湛河當(dāng)?shù)鼗瘜W(xué)品使用及濃度監(jiān)測記錄。 ? ? ?- 異物控制記錄（如刀具、平頂山湛河同城玻璃制品管理）。 ?? （三）質(zhì)檢部 ? 1. 檢驗(yàn)與監(jiān)測 ?? ?- 原料、平頂山湛河附近半成品、平頂山湛河本地成品檢驗(yàn)記錄及標(biāo)準(zhǔn)（符合出廠要求）。 ? ? ?- 監(jiān)測設(shè)備清單、平頂山湛河附近檢定（如溫度計(jì)、平頂山湛河本地電子秤）。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品處理記錄、平頂山湛河本地糾正措施報(bào)告、平頂山湛河同城潛在不產(chǎn)品追溯記錄。 ??（四）供銷部/采購部 ? 1. 供應(yīng)商管理 ?? ?- 合格供方名錄、平頂山湛河同城供方評(píng)價(jià)記錄（含營業(yè)執(zhí)照、平頂山湛河附近生產(chǎn)許可證、平頂山湛河型式檢驗(yàn)報(bào)告）。 ?? ?- 原料驗(yàn)收記錄、平頂山湛河同城采購計(jì)劃（覆蓋添加劑、平頂山湛河同城包材等）。 ? 2. 客戶反饋與追溯 ?? ? - 客戶投訴處理記錄、平頂山湛河當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品召回或模擬召回記錄。 ?? ?- 產(chǎn)品追溯記錄（從原料到成品的完整鏈條）。 ?三、平頂山湛河同城法律法規(guī)與資質(zhì)證明 ? 1. 企業(yè)資質(zhì) ?? ? - 營業(yè)執(zhí)照、平頂山湛河當(dāng)?shù)厣a(chǎn)許可證、平頂山湛河當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)代碼證（加蓋公章）。 ?? ?- 行業(yè)資質(zhì)（如出口注冊(cè)、平頂山湛河當(dāng)?shù)?C認(rèn)證等）。 ? 2. 合規(guī)性文件 ?? ?- 適用的法律法規(guī)清單（含進(jìn)口國要求）。 ? ? ?- 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需備案）。 ?3. 檢測報(bào)告 ? ? ?- 一年內(nèi)的產(chǎn)品檢測報(bào)告（覆蓋所有種類）、平頂山湛河同城水質(zhì)檢測報(bào)告（半年內(nèi)有效）。 ? ?四、平頂山湛河現(xiàn)場管理要求 ?1. 環(huán)境與設(shè)施? ?- 車間衛(wèi)生清潔狀態(tài)（審核期間需保持正常生產(chǎn)）。 ?? ?- 設(shè)備擺放整齊、平頂山湛河當(dāng)?shù)貥?biāo)識(shí)清晰（包括狀態(tài)標(biāo)識(shí)）。 ?2. 倉儲(chǔ)管理?? ?- 原料、平頂山湛河本地半成品、平頂山湛河同城成品分區(qū)存放，標(biāo)識(shí)明確（含過敏原標(biāo)識(shí)）。 ?? ?- 化學(xué)品及危險(xiǎn)品單獨(dú)存放，有防護(hù)措施。 ?3. 應(yīng)急與防護(hù)?? ? - 應(yīng)急預(yù)案演練記錄（如火災(zāi)、平頂山湛河本地污染事故）。 ? ? ?- 食品防護(hù)計(jì)劃及脆弱性評(píng)估記錄。 ?? 五、平頂山湛河本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方資質(zhì)證明（如未認(rèn)證需說明審核安排）。 ?2. 數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)? ?- 客戶滿意度調(diào)查、平頂山湛河當(dāng)?shù)刭|(zhì)量趨勢分析（如合格率、平頂山湛河附近客訴率）。 ? ? ?- 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（如工藝優(yōu)化、平頂山湛河本地體系升級(jí)）。 ? 3. 審核配合準(zhǔn)備?? ?- 陪同人員安排（每個(gè)審核組至少1人全程陪同）。 ?? ?- 辦公設(shè)施（電腦、平頂山湛河當(dāng)?shù)卮蛴C(jī)、平頂山湛河當(dāng)?shù)匚募A等）及審核員接待用品。 ??注意事項(xiàng) ?1. 文件有效性：所有資質(zhì)、平頂山湛河同城檢測報(bào)告、平頂山湛河當(dāng)?shù)貦z定需在有效期內(nèi)。 ? 2. 記錄完整性：近3個(gè)月的記錄需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ? 3. 現(xiàn)場一致性：文件描述需與實(shí)際操作一致，如工藝流程圖與車間布局匹配。

做知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證需要準(zhǔn)備以下資料： 企業(yè)的法律文件：包括企業(yè)章程、平頂山湛河同城工商營業(yè)執(zhí)照、平頂山湛河同城稅務(wù)登記證等。 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系文件：包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系手冊(cè)、平頂山湛河同城程序文件、平頂山湛河同城工作指導(dǎo)書、平頂山湛河同城記錄表、平頂山湛河同城培訓(xùn)材料等。 知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的法律、平頂山湛河同城法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)：包括 法、平頂山湛河同城商標(biāo)法、平頂山湛河同城著作權(quán)法等相關(guān)法律法規(guī)以及ISO9001、平頂山湛河同城ISO14001、平頂山湛河同城ISO27001等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 企業(yè)的組織架構(gòu)和人員情況：包括組織架構(gòu)圖、平頂山湛河同城人員職責(zé)、平頂山湛河同城培訓(xùn)記錄等。 知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的管理記錄：包括 、平頂山湛河同城商標(biāo)、平頂山湛河同城著作權(quán)等相關(guān)申請(qǐng)、平頂山湛河同城授權(quán)、平頂山湛河同城維護(hù)等管理記錄。 內(nèi)部審計(jì)記錄和管理評(píng)審記錄：包括內(nèi)部審核報(bào)告、平頂山湛河同城管理評(píng)審報(bào)告等。 外部評(píng)審記錄：包括前期的評(píng)審準(zhǔn)備記錄、平頂山湛河同城評(píng)審報(bào)告等。 其他相關(guān)資料：包括科研項(xiàng)目資料、平頂山湛河同城技術(shù)報(bào)告、平頂山湛河同城 授權(quán)、平頂山湛河同城商標(biāo)注冊(cè)等相關(guān)證明材料。 總之，做知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系認(rèn)證需要準(zhǔn)備大量的資料，企業(yè)應(yīng)該根據(jù)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行分類整理，確保準(zhǔn)備的資料齊全、平頂山湛河同城準(zhǔn)確、平頂山湛河同城規(guī)范

ISO45001：2018標(biāo)準(zhǔn)“7.1 資源”條款的審核方式 S7.1的理解： 一）資源的范圍： 2011版注1：資源包括人力資源和專項(xiàng)技能、組織基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力資源。 28002：在確定建立、實(shí)施和保持職業(yè)管理體系所需資源時(shí)，組織宜考慮： ——運(yùn)行特需的財(cái)力、人力和其他資源； ——運(yùn)行特需的技術(shù)； ——基礎(chǔ)建設(shè)和設(shè)備； ——信息系統(tǒng)； ——專業(yè)技能和培訓(xùn)的需求。 綜上：資源可以包括：人力資源（含人員的能力、資質(zhì)和組織的知識(shí)管理）；基礎(chǔ)設(shè)施（符合策劃的專用建筑、設(shè)備、設(shè)施、ICT信息通信和技術(shù)）；資金。 二）如何確定是否“所需”（必須、適宜）： 1.合規(guī)性要求：生產(chǎn)法律法規(guī)（如評(píng)價(jià)、排污許可證、特種設(shè)備等）、職業(yè)法律法規(guī)（如職業(yè)衛(wèi)生三同時(shí)、職業(yè)病危害因素評(píng)估和檢測、職業(yè)病防治、有毒物品、個(gè)體防護(hù)等）等法規(guī)要求，以及與相關(guān)方簽署的法律義務(wù)（如勞動(dòng)時(shí)間、非歧視性申明）?！獜椥暂^小。 2.與體系戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃、方針、目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源及相關(guān)的管理措施相對(duì)應(yīng)的能力及其保持。——彈性較大。 3.與相關(guān)方滿意為衡量標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)價(jià)：顧客滿意、雇員滿意、合作方滿意、股東滿意、社區(qū)滿意、工會(huì)滿意、上級(jí)滿意等?！獜椥暂^大。 三）如何提供： 1.采購和配置所需資源，并列入公司資產(chǎn)統(tǒng)一管理； 2.租借部分資源（人或物，通常包含技能等）； 3.采用外包、承包的方式，由外部供方提供部分資源（人或物，通常包含技能等）并對(duì)資源實(shí)施管理； 4.財(cái)務(wù)部門提供資金預(yù)算和資金供給。 四）體系對(duì)S7.1的管理要求： 通過目標(biāo)管理、內(nèi)審、管理評(píng)審及日常運(yùn)行監(jiān)視，持續(xù)評(píng)審資源的充分性。“宜對(duì)資源及其配置通過管理評(píng)審來進(jìn)行定期評(píng)審，以確保其足以實(shí)施包括績效測量和監(jiān)測在內(nèi)的職業(yè)方案和活動(dòng)。對(duì)于已建立職業(yè)管理體系的組織，通過比較計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的職業(yè)目標(biāo)與實(shí)際結(jié)果，至少可對(duì)資源的充分性進(jìn)行部分地評(píng)估。在評(píng)估資源的充分性時(shí)，還宜考慮到計(jì)劃的改變和（或）新的項(xiàng)目和運(yùn)行的出現(xiàn)?！薄?8002 如何審核S7.1：——基于認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)的審核和評(píng)價(jià) 一）基于合規(guī)性要求的評(píng)價(jià)： 在管理層審核企業(yè)經(jīng)營許可（評(píng)價(jià)、三同時(shí)、特種設(shè)備、職業(yè)危害因素檢測等）、合規(guī)義務(wù)、合規(guī)性評(píng)價(jià)、不符合整改（包含外部驗(yàn)廠）等管理要素時(shí)，以正面取證與反面取證相結(jié)合的方式，獲取企業(yè)的資源信息。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：如果沒有或失效，企業(yè)違法違規(guī)。 二）與方針、目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源及相關(guān)的管理措施相對(duì)應(yīng)的能力評(píng)價(jià)： 在管理層及各現(xiàn)場審核時(shí)，在評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的控制能力時(shí)應(yīng)關(guān)注資源提供的充分性及資源的有效性。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：如果沒有、不充分或失效，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)控制失效。 三）基于相關(guān)方滿意（抱怨、投訴、事故事件、社會(huì)形象）的評(píng)價(jià)： 反面取證的方法：因相關(guān)方不滿意，分析出體系資源不充分。 四）記錄： 1）現(xiàn)場審核記錄： 在管理層描述概貌；在各現(xiàn)場描述其充分性和能力的保持。 2）審核報(bào)告：4資源配置 管理體系運(yùn)行過程所需資源配置情況評(píng)價(jià)，包括人員的能力/意識(shí)/滿足能力，基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備和特種設(shè)備管理，工作環(huán)境和知識(shí)等。資源變化情況（監(jiān)督）。 可以描述：1）與合規(guī)義務(wù)相對(duì)應(yīng)的資源的充分性、合規(guī)性（如特種設(shè)備安檢、職業(yè)病防治等），以及資源保持的風(fēng)險(xiǎn)（如租賃或許可到期）；2）與人力資源有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、能力、意識(shí)，以及與運(yùn)行有關(guān)的專業(yè)技能（資質(zhì)）、知識(shí)等是否充分；3）企業(yè)的經(jīng)營狀態(tài)和資金保證能力（如體系資金預(yù)算）。