IATF16949認證各個章節(jié)容易發(fā)生的問題 IATF16949標準第四章容易發(fā)生的問題 1.有些外部支持場所認證機構納入了審核的范圍，但在組織的質量體系的范圍里沒有描述； 2.對于一些集團審核的案子，特別是有多個支持場所的，由于在質量體系范圍沒有清晰的定義清楚，導致有些支持場所沒有覆蓋； 3.未識別產(chǎn)品的要求； 4.顧客特殊要求識別不充分。 IATF16949標準第五章 容易發(fā)生的問題 1.管理者的職責、權限和責任沒有形成書面聲明； 2.管理者沒有執(zhí)行其職責和權限； 3.應用組織結構圖的地方，沒有體系或接口支持信息； 4.人員和部門之間的接口和聯(lián)系不存在或沒有定義； 5.不存在方針聲明； 6.方針聲明書面化，但沒有在所有層次被理解或實施，尤其在車間現(xiàn)場。 IATF16949第六章 容易發(fā)生的問題 1.沒有清晰定義目標； 2.質量目標控制系統(tǒng)實際不存在； 3.目標未層層分解，沒有分配人員職責； 4.應急計劃未定期評審。 IATF16949第七章容易發(fā)生的問題 1.缺少足夠資源； 2.缺少經(jīng)過培訓的人員。（組織制定了需要的培訓，但沒有執(zhí)行）； 3.對執(zhí)行”影響產(chǎn)品要求符合性工作”人員的定義過于狹窄； 4.臨時工沒有受到足夠培訓； 5.沒有培訓記錄，或記錄不充分； 6.員工缺少適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)驗； 7.對培訓需求沒有進行評估； 8.培訓計劃不充分； 9.沒有考慮培訓在工作執(zhí)行中的效果； 10.企業(yè)環(huán)境不鼓勵創(chuàng)新和改進； 11.沒有人負責操作監(jiān)視和測量系統(tǒng)； 12.應該包含在監(jiān)視和測量系統(tǒng)中的設備沒有在系統(tǒng)中（尤其在研究和開發(fā)領域）； 13.監(jiān)視和測量無法溯源到國際或內部標準； 14.無法確?？烧{試設備沒有被改為無效校準； 15.當設備沒有校準時，沒有評估之前結果的影響； 16.內部實驗室沒有被正確闡明并設立； 17.外部實驗室不符合ISO/IEC17025或 等同標準。 IATF16949第八章 容易發(fā)生的問題 8.1章節(jié)容易發(fā)生的問題 1.對5M1E缺少證實的策劃； 2.沒有設立產(chǎn)品或項目目標； 3.確認和驗證策劃不充分。 8.2章節(jié)容易發(fā)生的問題 1.不存在合同程序； 2.程序不或錯誤理解（經(jīng)常是故意的），或相互矛盾（如：設計、銷售和生產(chǎn)之間）； 3.記錄不充分或不存在； 4.顧客的要求未完全考慮； 5.沒有處理訂單的文件化程序； 6.顧客經(jīng)驗的反饋不充分； 7.沒有考慮交付和交付后活動的要求。 8.3章節(jié)容易發(fā)生的問題 1.設計職責/權限/接口沒有以書面形式指定或執(zhí)行； 2.團隊沒有協(xié)調，尤其在產(chǎn)品責任和過程責任之間； 3.圖紙沒有控制，因為：公差不合理；圖紙沒有被檢查或驗證；圖紙未經(jīng)認可，或者沒有使用更改控制系統(tǒng)；圖紙出現(xiàn)主觀描述。 4.缺少實際設計評審，例如個人（自愿選擇伙伴的人）操作的一個系統(tǒng)； 5.一個系統(tǒng)出現(xiàn)在書面文件中，但未使用； 6.指定的公差不可能實現(xiàn)（如：缺少生產(chǎn)介入）； 7.原型樣件不符合關鍵檢查項目； 8.用戶手冊的要求，設計幾乎完成時才開始； 9.用于實驗工作的量具和試驗設備沒有校準； 10.抽樣系統(tǒng)有缺陷或沒有被客戶同意； 11.一個具體產(chǎn)品或項目缺少質量計劃，該產(chǎn)品或項目要求質量手冊中的標準程序發(fā)生偏差或增加。 12.太多的設計沒有被生產(chǎn)介入，這導致生產(chǎn)不能執(zhí)行這些無法實現(xiàn)的規(guī)范。 8.4章節(jié)容易發(fā)生的問題： 1.缺少或沒有證據(jù)顯示外部提供方得到控制； 2.沒有可接受外部提供方的記錄； 3.違背了“僅從批準的供應商采購”的規(guī)則； 4.采購文件里沒有足夠的數(shù)據(jù)； 5.簽訂合同時，沒有通知供應商質量管理體系要求； 6.沒有執(zhí)行自己的體系（如，電話訂單沒有確認）。 8.5章節(jié)容易發(fā)生的問題 1.滿足顧客要求的要素被忽略，例如足夠的設備和人員培訓要求，被忽略； 2.對人員、機器、材料、工作方法、環(huán)境等的控制，缺少可證實的策劃； 3.產(chǎn)品或項目的目標沒有設立； 4.確認和驗證策劃不夠充足； 5.書面的工作/職位指導書或程序不夠充分，缺少該指導書或程序會影響質量； 6.零部件、原材料，或產(chǎn)品沒有標記； 7.批次標識有要求時，批次零件彼此疊加； 8.在追溯性必要時，缺少一個階段或操作。 9.顧客/外部供方財產(chǎn)項目被損壞或沒有被正確存放； 10.顧客/外部供方財產(chǎn)沒有被充分識別； 11.顧客/外部供方已經(jīng)提供材料、設備等，但是對此沒有驗證。 8.6章節(jié)容易發(fā)生的問題 1.物料接收缺少控制（如，要求試驗/檢驗的材料直接轉到存貨）； 2.分配給生產(chǎn)的材料沒有標識，也沒有被完全控制； 3.指定的檢驗或試驗沒有執(zhí)行； 4.檢驗或試驗記錄丟失； 5.終檢驗或試驗被繞過，或者公司產(chǎn)品批準程序沒有執(zhí)行； 6.返工產(chǎn)品沒有完全重新檢查。 8.7章節(jié)容易發(fā)生的問題 1.不合格材料未被識別或放置在未指定的地方； 2.沒有定義返工的評審和處理職責； 3.沒有規(guī)定返工要求； 4.返修或返工沒有重新檢查。 IATF16949第九章 容易發(fā)生的問題 1.內審按要素審核，而不是按過程方法審核； 2.企業(yè)不存在審核系統(tǒng)； 3.對審核發(fā)現(xiàn)沒有采取糾正措施； 4.使用審核員沒有充分培訓； 5.沒有獨立的人員執(zhí)行審核； 6.內審文件和記錄不完整； 7.不存在管理評審系統(tǒng)； 8.內部審核結果的糾正措施沒有執(zhí)行； 9.評審作為一個“事件”而不是作為一個持續(xù)過程； 10.不能保證定期評審整個體系。持續(xù)的績效和體系評審是管理評審過程的一部分。 IATF16949第十章 容易發(fā)生的問題 1.書面糾正措施計劃沒有被執(zhí)行； 2.糾正措施的職責沒有被指派； 3.強調“問題解答”勝于和持續(xù)改進； 4.產(chǎn)品失效重復發(fā)生的能力不充足； 5.只有應用失效再發(fā)生的糾正措施，沒有應用防止問題不發(fā)生的實際措施（如，未正

ISO14001 體系推行步驟推行ISO14001：2015應完成的62件事項： 1.?召開ISO14001：2015推行動員大會， 是全廠人員參與，包括老板2. 任命環(huán)境管理者代表 雖說標準未要求誰來做，但 是企業(yè)第二或第三負責人，這樣在執(zhí)行時會事半功倍，管理者代表任命書應由老板簽發(fā)3. 確定各部門在推行ISO14001：2015中應扮演的角色及職責4.?每個部門應有一個代表，成立一個推行小組，起到聯(lián)絡各部門的作用5. 運作流程圖是指各部門日常工作的一個流程，工序流程圖是指生產(chǎn)或檢查工序的一個流程圖6. 便于掌握認證范圍，及相關工作的展開；應統(tǒng)計廠房面積7. 描述廠房四周的建筑物(包括道路)8. 管道從哪里進，哪里出，并且相關井蓋，化糞池的位置，不同管道用顏色標出9. 對推行小組成員進行標準培訓，環(huán)境因素識別培訓10. 確定流程的輸入及輸出的環(huán)境因素，確定流程的潛在與意外環(huán)境因素11. 由管理者代表會同環(huán)境推行小組確定公司重大環(huán)境因素12. 由采購依照公司化學品清單向供貨商收集化學品的MSDS13. 由工程部制定內部化學品的MSDS14. 由有資格人員對我司活動所涉及法律法規(guī)進行文本收集并制作清單并評審其符合性，由市場部對客戶要求進行收集制作清單并評審其符合性15. 由 管理者批準發(fā)布公司的環(huán)境方針16. 由采購/市場同事將環(huán)境方針對外宣傳17. 由人事及行政部將環(huán)境方針對內宣傳，制作標識牌，在全廠內發(fā)公司不使用含磷洗滌劑的通告18. 由相關單位與其相關方簽訂環(huán)境協(xié)議19. 由管理者代表制訂環(huán)境手冊，應包括工藝流程圖，公司環(huán)境組織架構圖，小區(qū)平面圖，管理者代表任命書等附件，包括公司簡介，環(huán)境方針，對程序文件引用等內容20. 由推行專員或各部門負責人制定，可與質量體系通用六份文件，總文件一般十二份比較適宜21. 對化學品的管理，對能源消耗的管理，對消防設施器材的管理，對水電設施的管理，對電梯的管理，MSDS，及環(huán)境組織職責都應寫指引22. 環(huán)境因素識別表格，與供貨商相關的表格，指引文件所產(chǎn)生的表格，記錄等23. 將體系文件發(fā)行，并對各級人員進行培訓24. 收集上年相關數(shù)據(jù)指針，不用太復雜，看得出每月用多少就可以了或單位用量25. 每月出貨總數(shù)的統(tǒng)計26. 每月產(chǎn)品總報廢率(生產(chǎn))統(tǒng)計27. 依照上年的數(shù)據(jù)制訂經(jīng)努力就能達到的目標指針方案28. 制定監(jiān)測與測量計劃29. 委托有資質的機構對公司廢水、新疆當?shù)貜U氣、新疆當?shù)卦胍襞欧胚M行監(jiān)測30. 全廠實施垃圾分類，檢查、新疆當?shù)丶m正其正確性31. 各部門危險廢棄物與行政部的交收記錄32. 策劃消防演習并組織全廠人員參加實施33. 統(tǒng)一編號，清單制作，檢查保養(yǎng)記錄(包括警鈴，指示燈，指示牌)34. 策劃化學品泄漏演習并組織倉庫/生產(chǎn)/保安等相關人員參加實施35. 火災，化學品/油品泄漏，缺水，斷電，人員短缺，等應急措施36. 化學品存儲應遵守酸堿/固液體/氧化劑還原劑/易燃品助燃品分開放置原則；通風/防爆燈/防爆扇/防泄漏裝置/消防砂/濕度控制/標識/危險品標志/增加防護用品/滅火器放在門外/開關插座裝在門外/專人管理。37. 司機/醫(yī)護人員/廢水處理人員/審核員/法律法規(guī)收集人員/特殊工種人員等上崗資格證明38. 各種管道標識名稱、新疆本地流向箭頭，機器漏油漏水用桶接住，設施定期檢查保養(yǎng)39. 對客戶環(huán)保要求的識別，如RoHS＆WEEE的要求，并且進行評審其符合性，并以文件的形式通知采購部40. 采購部依據(jù)客戶的環(huán)保要求對原材料進行采購并要求提供相關檢測報告，如SGS報告41. 全廠進行環(huán)境體系試運行，垃圾分類并依規(guī)定處理，廢水/廢氣/噪音達標排放，能源消耗節(jié)約制度執(zhí)行，報廢率控制，相關設施(水、新疆電、新疆附近消防)定期檢查保養(yǎng)維修，環(huán)境信息交流42. 對環(huán)境推行小組成員進內審員培訓，合格發(fā)證43. 包括廠房、新疆本地廢水處理設施、新疆同城及新進設備其它設施都應有此報告44. 由環(huán)保分局開出，證明公司近二年從未受過處罰及三廢均達標排放45. 由公安局消防大隊對公司的消防設施進行驗收并開出的合格意見書46. 由環(huán)保局頒發(fā)公司的廢水處理設施允許排出的一個資格證47. 環(huán)保局定期對公司的廢水處理設施進行監(jiān)測的結果48. 如公司所使用的 49. 公司防雷設施需定期監(jiān)測50. 危險廢物經(jīng)營許可證/營業(yè)執(zhí)照/特種行業(yè)經(jīng)營許可證51. 公司的廢棄物處置必須與回收商簽訂回收協(xié)議52. 危險廢物轉移五聯(lián)單，可回收廢棄物的變賣記錄53. 在培訓合格人員里選取審核員/確定審核組長執(zhí)行環(huán)境體系內部審核54. 對內審不符合項進行由點到面的改善55. 由CEO主持召開管理評審會議，各部門提供相關報告，檢討運行以來工作情況，并提出下次需跟進事項56. 對各單位負責人，推行員進行認證前的培訓，提醒大家應注意的問題及如何回答問題57. 提請認證公司預審58. 檢討在運行過程中遇到的問題，并討論如何改善59. 對預審提出的不符合項進行由點到面的改善60. 迎接認證公司的正審61. 對正審提出的不符合項進行即刻改善關閉62. 由認證公司發(fā)證