以下為ISO22000認(rèn)證現(xiàn)場審核所需的資料清單，綜合了體系文件、甘南合作附近部門記錄、甘南合作法律法規(guī)及現(xiàn)場管理要求，確保審核順利通過。 ? ?一、甘南合作本地體系文件類 ?1. 食品管理手冊?? ?- 包含企業(yè)概況、甘南合作附近食品方針目標(biāo)、甘南合作當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、甘南合作同城適用范圍等。 ? ? ?- 需附手冊批準(zhǔn)令、甘南合作修改記錄、甘南合作附近食品小組組長任命書等。 ?2. 程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書? ?- 覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，如文件控制、甘南合作附近內(nèi)審、甘南合作當(dāng)?shù)毓芾碓u審、甘南合作本地應(yīng)急響應(yīng)等。 ?? ?- 作業(yè)指導(dǎo)書包括操作規(guī)程、甘南合作同城記錄表格模板等。 ?3. 前提方案與HACCP計劃? ?- GMP（良好操作規(guī)范）、甘南合作本地SSOP（衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序）文件。 ? ? ?- HACCP計劃書、甘南合作本地OPRP（操作性前提方案）確認(rèn)記錄、甘南合作本地危害分析單。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清單、甘南合作附近記錄清單、甘南合作當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)清單、甘南合作當(dāng)?shù)赝鈦砦募ㄈ? 標(biāo)準(zhǔn)）管理記錄。 ?? 二、甘南合作部門及過程記錄類 ?（一）辦公室/行政部 ? 1. 人員管理?? ? - 人員一覽表、甘南合作當(dāng)?shù)刈C（有效期內(nèi)的）、甘南合作關(guān)鍵崗位（如檢驗員、甘南合作當(dāng)?shù)仉姽ぃ┑馁Y質(zhì)。 ? ? ?- 年度培訓(xùn)計劃及記錄（含食品意識、甘南合作當(dāng)?shù)夭僮骷寄艿龋? ?2. ＊＊體系運(yùn)行記錄＊＊ ? ? ?- 內(nèi)部審核記錄（含不符合項整改驗證）。 ?? ? - 管理評審記錄、甘南合作當(dāng)?shù)厥称纺繕?biāo)達(dá)成情況分析。 ?? （二）生產(chǎn)部/車間 ?1. 生產(chǎn)控制? ?- 工藝流程圖、甘南合作附近車間平面圖、甘南合作同城人流物流圖、甘南合作本地防蟲鼠布局圖。 ? ? ?- 設(shè)備維護(hù)記錄（含潤滑、甘南合作本地保養(yǎng)計劃）、甘南合作關(guān)鍵工序（CCP/OPRP）監(jiān)控記錄。 ?2. 衛(wèi)生管理? ? - 車間環(huán)境消毒記錄、甘南合作本地食品接觸面清潔記錄、甘南合作當(dāng)?shù)鼗瘜W(xué)品使用及濃度監(jiān)測記錄。 ? ? ?- 異物控制記錄（如刀具、甘南合作同城玻璃制品管理）。 ?? （三）質(zhì)檢部 ? 1. 檢驗與監(jiān)測 ?? ?- 原料、甘南合作附近半成品、甘南合作本地成品檢驗記錄及標(biāo)準(zhǔn)（符合出廠要求）。 ? ? ?- 監(jiān)測設(shè)備清單、甘南合作附近檢定（如溫度計、甘南合作本地電子秤）。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品處理記錄、甘南合作本地糾正措施報告、甘南合作同城潛在不產(chǎn)品追溯記錄。 ??（四）供銷部/采購部 ? 1. 供應(yīng)商管理 ?? ?- 合格供方名錄、甘南合作同城供方評價記錄（含營業(yè)執(zhí)照、甘南合作附近生產(chǎn)許可證、甘南合作型式檢驗報告）。 ?? ?- 原料驗收記錄、甘南合作同城采購計劃（覆蓋添加劑、甘南合作同城包材等）。 ? 2. 客戶反饋與追溯 ?? ? - 客戶投訴處理記錄、甘南合作當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品召回或模擬召回記錄。 ?? ?- 產(chǎn)品追溯記錄（從原料到成品的完整鏈條）。 ?三、甘南合作同城法律法規(guī)與資質(zhì)證明 ? 1. 企業(yè)資質(zhì) ?? ? - 營業(yè)執(zhí)照、甘南合作當(dāng)?shù)厣a(chǎn)許可證、甘南合作當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)代碼證（加蓋公章）。 ?? ?- 行業(yè)資質(zhì)（如出口注冊、甘南合作當(dāng)?shù)?C認(rèn)證等）。 ? 2. 合規(guī)性文件 ?? ?- 適用的法律法規(guī)清單（含進(jìn)口國要求）。 ? ? ?- 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需備案）。 ?3. 檢測報告 ? ? ?- 一年內(nèi)的產(chǎn)品檢測報告（覆蓋所有種類）、甘南合作同城水質(zhì)檢測報告（半年內(nèi)有效）。 ? ?四、甘南合作現(xiàn)場管理要求 ?1. 環(huán)境與設(shè)施? ?- 車間衛(wèi)生清潔狀態(tài)（審核期間需保持正常生產(chǎn)）。 ?? ?- 設(shè)備擺放整齊、甘南合作當(dāng)?shù)貥?biāo)識清晰（包括狀態(tài)標(biāo)識）。 ?2. 倉儲管理?? ?- 原料、甘南合作本地半成品、甘南合作同城成品分區(qū)存放，標(biāo)識明確（含過敏原標(biāo)識）。 ?? ?- 化學(xué)品及危險品單獨存放，有防護(hù)措施。 ?3. 應(yīng)急與防護(hù)?? ? - 應(yīng)急預(yù)案演練記錄（如火災(zāi)、甘南合作本地污染事故）。 ? ? ?- 食品防護(hù)計劃及脆弱性評估記錄。 ?? 五、甘南合作本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方資質(zhì)證明（如未認(rèn)證需說明審核安排）。 ?2. 數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)? ?- 客戶滿意度調(diào)查、甘南合作當(dāng)?shù)刭|(zhì)量趨勢分析（如合格率、甘南合作附近客訴率）。 ? ? ?- 持續(xù)改進(jìn)計劃（如工藝優(yōu)化、甘南合作本地體系升級）。 ? 3. 審核配合準(zhǔn)備?? ?- 陪同人員安排（每個審核組至少1人全程陪同）。 ?? ?- 辦公設(shè)施（電腦、甘南合作當(dāng)?shù)卮蛴C(jī)、甘南合作當(dāng)?shù)匚募A等）及審核員接待用品。 ??注意事項 ?1. 文件有效性：所有資質(zhì)、甘南合作同城檢測報告、甘南合作當(dāng)?shù)貦z定需在有效期內(nèi)。 ? 2. 記錄完整性：近3個月的記錄需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ? 3. 現(xiàn)場一致性：文件描述需與實際操作一致，如工藝流程圖與車間布局匹配。

ISO14001認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的17個條款中有多個直接涉及法律法規(guī)與其他要求：如4.2環(huán)境方針、4.3.2法律與其他要求、4.3.3 目標(biāo)、指標(biāo)和方案、4.5.2一致性評價等。 1、4.2環(huán)境方針要求組織的方針中包括對遵守適用于其ISO14001認(rèn)證環(huán)境因素的法律的承諾。 2、4.3.2條款要求組織應(yīng)建立、實施并保持一個或多個程序，用來識別適用于其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道。 3、4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)和方案要求組織在建立ISO14001認(rèn)證目標(biāo)和指標(biāo)時考慮法律和其他要求，組織所設(shè)立的目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針。 4、4.5.2一致性評價要求組織定期評價對法律法規(guī)和其他要求的遵循情況。雖然其他條款未直接涉及法律法規(guī)及其他要求，但我們知道標(biāo)準(zhǔn)的所有條款的要求是相互聯(lián)系、共同發(fā)揮作用，便組織的ISO14001認(rèn)證環(huán)境方針得以實現(xiàn)的。