HACCP認證外審資料 1采購部文件：合格供方評審辦法、水果收購管理辦法、水果原料標準記錄：水果原料驗收記錄、過磅單 、受控文件清單、記錄清單、合格供方名錄、供方評審表（產(chǎn)地調(diào)查表）、水果采購評審表 2國際業(yè)務(wù)部記錄：所有自3 月1 日到現(xiàn)在出口發(fā)貨的銷售合同、發(fā)貨記錄、出入庫單據(jù)、顧客投訴登記 單、顧客投訴處理記錄、顧客滿意度調(diào)查表、受控文件清單、記錄清單 3 五金庫、化學(xué)品庫記錄：化學(xué)品出入庫帳簿、化學(xué)品領(lǐng)用記錄、化學(xué)品的出入庫單據(jù)、庫房溫度濕度記 錄 4 總經(jīng)辦需準備的文件、記錄： A 各項培訓(xùn)記錄：新招聘員工的培訓(xùn)和考試記錄、衛(wèi)生培訓(xùn)記錄、 HACCP 培訓(xùn)考試記錄、關(guān)鍵工序培訓(xùn) 記錄、檢驗人員培訓(xùn)記錄、 B關(guān)鍵工序和檢驗人員的上崗證、證、員工檔案、員工花名冊、特種工種（司爐、電工、司機、制冷 工）的上崗證、 C各項的復(fù)印件（經(jīng)營許可、ISO9001、出口衛(wèi)生注冊、法人代碼、衛(wèi)生許可證等） D外來文件和傳真收發(fā)記錄 E 職工檔案的整理、所屬外來文件的整理、 F 本部門及收到的受控文件清單 5 品控部需準備的記錄： 3 月1日到現(xiàn)在的個人、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄、車間衛(wèi)生檢查記錄、所有的成 品檢測報告、不合格品報告單、糾偏行動記錄、輔料包材進貨檢驗記錄、供應(yīng)廠家的檢驗報告、草莓漿、 草莓汁、杏漿生產(chǎn)情況總結(jié)、水質(zhì)檢驗報告、工藝衛(wèi)生檢查報告、藥品配置記錄、儀表計量校準記錄、內(nèi) 部審核計劃、內(nèi)部審核通知、內(nèi)部審核記錄、管理評審記錄、受控文件清單、記錄清單、各種外檢報告、 相關(guān)國際標準的收集、所有的文件發(fā)放回收記錄、文件修改通知單、HACCP 計劃修改單、近幾個月生產(chǎn)期 間的過程品控記錄、產(chǎn)品發(fā)貨檢驗報告和登記表 6 果漿車間需準備的工作 A需準備的記錄：草莓、杏、桃三個品種生產(chǎn)期間的破碎打漿監(jiān)控記錄、濃縮工 序監(jiān)控記錄、殺菌罐裝工序監(jiān)控記錄、清洗消毒記錄、更衣室清掃消毒記錄、車間衛(wèi)生檢查表、個人衛(wèi)生 檢查表、設(shè)備維修記錄、設(shè)備每日巡檢記錄、設(shè)備周保月報記錄、消毒液配置檢測記錄、 PQC日報表、撿 果工序監(jiān)控記錄、糾偏行動記錄、不合格品報告單、記錄的復(fù)核、受控文件清單、記錄清單、車間溫度濕 度記錄、罐裝機流量計校準記錄、 B 硬件：CCP 計劃上墻、工具的標記必須作好、打掃好車間的衛(wèi)生死 角、 7 濃縮車間需準備的工作： A 需準備的記錄：草莓生產(chǎn)期間的各工序監(jiān)控記錄、清洗消毒記錄、更衣室 清掃消毒記錄、車間衛(wèi)生檢查表、個人衛(wèi)生檢查表、設(shè)備維修記錄、設(shè)備每日巡檢記錄、設(shè)備周保月報記 錄、消毒液配置檢測記錄、撿果工序監(jiān)控記錄、糾偏行動記錄、不合格品報告單、記錄的復(fù)核、受控文件 清單、記錄清單、車間溫度濕度記錄、罐裝機流量計校準記錄、 B 硬件：CCP 計劃上墻、工具的標記必 須作好、打掃好車間的衛(wèi)生死角、容器的標識一定要作好、 8 動力車間記錄：配電室檢查記錄、鍋爐運行記錄、鍋爐檢修保養(yǎng)記錄、水質(zhì)檢驗記錄、冷庫運行記錄和 溫度記錄及保養(yǎng)記錄、廠區(qū)設(shè)備檢查維修記錄、受控文件清單、記錄清單 9 供應(yīng)部：合格供方名錄、供方評審表、各供應(yīng)商的資料（尤其是酶制劑、鋼桶、塑料袋、無菌袋、檸檬 酸、VC鈉等幾項）具體資料包括：營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、獲得的認證的證明材料、產(chǎn)品遵循的標準（國 標、行標或企標）、在質(zhì)檢所或衛(wèi)生防疫站或其他權(quán)威部門檢驗的檢驗報告、每批進貨的檢驗報告等；受 控文件清單、記錄清單需具備的文件：采購控制程序、供方評審辦法 10 發(fā)運辦：記錄：所有自3 月1 日到現(xiàn)在內(nèi)部發(fā)貨的調(diào)撥單或銷售合同、出入庫單據(jù)、顧客投訴登記單 、顧客投訴處理記錄、顧客滿意度調(diào)查表、受控文件清單、記錄清單、庫房溫度濕度記錄硬件：所有產(chǎn)成 品必須作好規(guī)范的標識、庫房放好溫度濕度測量表.

JCI認證對醫(yī)院后勤保障方面的要求 一、甘肅白銀當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施管理：與功能性的基礎(chǔ)?? JCI要求醫(yī)院的建筑、甘肅白銀附近空間布局和設(shè)施必須滿足醫(yī)療服務(wù)需求，同時保障患者、甘肅白銀當(dāng)?shù)貑T工及訪客的。 ??建筑與空間??： 建筑結(jié)構(gòu)需符合當(dāng)?shù)亟ㄖ?guī)范（如抗震、甘肅白銀防火標準），定期進行結(jié)構(gòu)檢測并記錄。 關(guān)鍵部門（如急診、甘肅白銀手術(shù)室、甘肅白銀當(dāng)?shù)豂CU、甘肅白銀附近產(chǎn)房、甘肅白銀消防通道）的布局需優(yōu)化，避免交叉感染（如潔污分區(qū)）、甘肅白銀本地減少轉(zhuǎn)運時間（如急診到手術(shù)室的路徑短化），并預(yù)留應(yīng)急擴展空間。 公共區(qū)域（走廊、甘肅白銀樓梯、甘肅白銀同城衛(wèi)生間）需滿足無障礙設(shè)計（如扶手、甘肅白銀附近防滑地面、甘肅白銀本地盲道），方便行動不便者使用。 ??環(huán)境設(shè)施維護??： 定期檢查并維護建筑設(shè)施（如天花板、甘肅白銀同城墻面、甘肅白銀同城門窗、甘肅白銀地板），避免漏水、甘肅白銀裂縫、甘肅白銀當(dāng)?shù)孛撀涞入[患。 照明系統(tǒng)需充足且符合醫(yī)療場景需求（如手術(shù)室、甘肅白銀附近病房、甘肅白銀走廊的光照強度需達標），應(yīng)急照明（如停電時的備用電源）需覆蓋所有關(guān)鍵區(qū)域。 噪音控制：通過設(shè)備降噪、甘肅白銀同城分區(qū)管理（如將高噪音設(shè)備集中放置）等措施，確保病房、甘肅白銀本地手術(shù)室等區(qū)域的噪音符合標準（通?！?5分貝）。 ??二、甘肅白銀設(shè)備管理：全生命周期的可追溯性?? JCI強調(diào)醫(yī)療設(shè)備和非醫(yī)療設(shè)備（如電梯、甘肅白銀同城空調(diào)）的??性、甘肅白銀本地可靠性與可用性??，要求建立覆蓋采購、甘肅白銀安裝、甘肅白銀同城使用、甘肅白銀當(dāng)?shù)鼐S護、甘肅白銀附近報廢的全流程管理體系。 ??設(shè)備準入與驗證??： 新設(shè)備采購前需評估其臨床需求、甘肅白銀同城性（如FDA/CE認證）、甘肅白銀當(dāng)?shù)丶嫒菪裕ㄅc現(xiàn)有系統(tǒng)匹配）及維護成本，大型設(shè)備需進行安裝驗收測試（IQ/OQ/PQ）。 所有設(shè)備需建立電子檔案，記錄制造商信息、甘肅白銀附近技術(shù)參數(shù)、甘肅白銀本地購買日期、甘肅白銀本地使用狀態(tài)等。 ??性維護（PM）與監(jiān)測??： 制定設(shè)備維護計劃（如每日檢查、甘肅白銀當(dāng)?shù)卦露缺ｐB(yǎng)、甘肅白銀當(dāng)?shù)啬甓刃剩?，高風(fēng)險設(shè)備（如呼吸機、甘肅白銀當(dāng)?shù)爻潈x、甘肅白銀同城電梯）需縮短維護周期。 維護記錄需詳細（如維護時間、甘肅白銀本地內(nèi)容、甘肅白銀附近執(zhí)行人、甘肅白銀當(dāng)?shù)亟Y(jié)果），異常問題需及時整改并追蹤。 設(shè)備需定期進行功能測試（如急救設(shè)備的電池續(xù)航、甘肅白銀消防設(shè)備的壓力檢測），確保緊急狀態(tài)下可立即啟用。 ??操作資質(zhì)與培訓(xùn)??： 設(shè)備操作人員需通過資質(zhì)認證（如電工需持證上崗、甘肅白銀附近醫(yī)療設(shè)備操作需專項培訓(xùn)），培訓(xùn)內(nèi)容包括操作規(guī)范、甘肅白銀同城應(yīng)急處理（如設(shè)備故障時的替代方案）。 高風(fēng)險設(shè)備（如麻醉機、甘肅白銀附近放療設(shè)備）需定期考核操作人員的熟練度。 ??三、甘肅白銀當(dāng)?shù)匚镔Y管理：、甘肅白銀附近與可及性?? JCI要求物資（藥品、甘肅白銀附近耗材、甘肅白銀附近器械、甘肅白銀附近食品等）的供應(yīng)鏈需??可控、甘肅白銀本地供應(yīng)及時??，避免因物資短缺或質(zhì)量問題影響患者。 ??藥品與耗材管理??： 藥品：嚴格執(zhí)行“雙人核對”制度（特別是高警示藥品、甘肅白銀本地麻醉藥品），儲存條件（如溫濕度、甘肅白銀避光）需符合規(guī)定；近效期藥品需預(yù)警并及時處理（如退回或銷毀）；急救藥品需專區(qū)存放、甘肅白銀標識清晰，定期檢查數(shù)量與有效期。 耗材：高值耗材需實行“零庫存”或“小庫存”管理，通過信息化系統(tǒng)（如SPD）追蹤申領(lǐng)、甘肅白銀同城使用、甘肅白銀計費流程，避免過期或丟失；普通耗材需設(shè)定庫存閾值，通過實時監(jiān)測觸發(fā)補貨。 ??無菌與感染控制??： 消耗性醫(yī)療用品（如手術(shù)器械、甘肅白銀附近注射器）需符合無菌要求，儲存環(huán)境（如無菌物品存放間）需定期監(jiān)測溫濕度、甘肅白銀同城塵埃粒子數(shù)。 醫(yī)療廢物與生活垃圾需嚴格分類（感染性、甘肅白銀病理性、甘肅白銀同城損傷性等），轉(zhuǎn)運流程需封閉、甘肅白銀當(dāng)?shù)貥俗R明確，暫存點需符合防滲漏、甘肅白銀本地防鼠蚊等要求，并與有資質(zhì)的處理單位簽訂協(xié)議。 ??食品管理（如醫(yī)院餐廳）??： 食材采購需索證（供應(yīng)商資質(zhì)、甘肅白銀同城檢驗報告），儲存需分區(qū)（生熟分開）、甘肅白銀同城標識清晰，加工過程需符合衛(wèi)生規(guī)范（如烹飪溫度、甘肅白銀當(dāng)?shù)亓魳又贫龋? 特殊飲食（如糖尿病餐、甘肅白銀同城術(shù)后流質(zhì)）需根據(jù)醫(yī)囑定制，確保營養(yǎng)與。 ??四、甘肅白銀當(dāng)?shù)嘏c應(yīng)急管理：風(fēng)險與快速響應(yīng)?? JCI將“”視為底線，要求后勤保障體系具備??風(fēng)險識別、甘肅白銀本地及應(yīng)急處置能力??，覆蓋消防、甘肅白銀當(dāng)?shù)刂伟?、甘肅白銀本地災(zāi)害、甘肅白銀院內(nèi)感染等多場景。 ??消防與??： 消防設(shè)施（煙感報警器、甘肅白銀本地滅火器、甘肅白銀自動噴淋系統(tǒng)）需定期檢測（每月1次功能測試，每年1次檢修），逃生路線（標識、甘肅白銀當(dāng)?shù)卣彰鳎┬璞３謺惩?，每季度組織全員消防演練。 危險品管理（如氧氣、甘肅白銀酒精、甘肅白銀本地化學(xué)試劑）需專區(qū)存放、甘肅白銀附近限量儲存，實行“雙人雙鎖”管理，使用流程需記錄。 ??治安與患者??： 監(jiān)控系統(tǒng)需覆蓋公共區(qū)域（如走廊、甘肅白銀附近停車場），關(guān)鍵部門（如藥房、甘肅白銀財務(wù)室）需加密監(jiān)控；安保人員需定期培訓(xùn)（如識別可疑人員、甘肅白銀本地處理沖突）。 防跌倒/墜床措施：病房、甘肅白銀本地衛(wèi)生間需安裝扶手，地面防滑，高風(fēng)險患者（如老年、甘肅白銀同城行動不便者）需評估并采取保護措施（如床欄、甘肅白銀約束帶）。 ??災(zāi)害與突發(fā)事件應(yīng)對??： 制定綜合應(yīng)急預(yù)案（如停電、甘肅白銀附近地震、甘肅白銀同城傳染病暴發(fā)、甘肅白銀附近暴力事件），明確各部門職責(zé)（如后勤保障組需快速恢復(fù)供電、甘肅白銀當(dāng)?shù)乇Ｕ衔镔Y供應(yīng)）。 應(yīng)急物資（如急救包、甘肅白銀當(dāng)?shù)匕l(fā)電機燃料、甘肅白銀附近防護裝備）需專區(qū)存放、甘肅白銀同城定期盤點，確保48小時內(nèi)可調(diào)用。 每年至少開展2次全院性應(yīng)急演練（如大范圍停電時切換備用電源、甘肅白銀火災(zāi)時患者轉(zhuǎn)運），演練后需總結(jié)改進。 ??五、甘肅白銀同城后勤支持服務(wù)：患者體驗的關(guān)鍵細節(jié)?? JCI重視患者的整體體驗，要求后勤支持服務(wù)（如餐飲、甘肅白銀本地清潔、甘肅白銀附近運輸）需??人性化、甘肅白銀同城標準化??，體現(xiàn)對患者需求的關(guān)注。 ??環(huán)境清潔與消毒??： 清潔流程需標準化（如手術(shù)室需遵循“終末消毒”規(guī)范），清潔工具（如拖把、甘肅白銀本地抹布）需分區(qū)使用、甘肅白銀標識明確，避免交叉污染。 重點區(qū)域（如ICU、甘肅白銀同城手術(shù)室、甘肅白銀當(dāng)?shù)夭》浚┬柙黾忧鍧嶎l率（如每日2次終末消毒），清潔效果需通過微生物采樣監(jiān)測（如手術(shù)室空氣菌落數(shù)需達標）。 ??患者轉(zhuǎn)運與陪檢??： 轉(zhuǎn)運工具（如平車、甘肅白銀輪椅）需定期檢查（剎車、甘肅白銀附近輪胎），患者轉(zhuǎn)運時需評估風(fēng)險（如危重患者需醫(yī)護人員陪同），并攜帶必要急救設(shè)備（如氧氣袋、甘肅白銀本地監(jiān)護儀）。 標本、甘肅白銀藥品、甘肅白銀附近文件的運輸需使用專用容器，確保密閉、甘肅白銀標識清晰，避免延誤或丟失。 ??便民服務(wù)??： 提供便利設(shè)施（如輪椅租賃、甘肅白銀當(dāng)?shù)厥謾C充電站、甘肅白銀當(dāng)?shù)責(zé)o障礙衛(wèi)生間），公共區(qū)域需設(shè)置清晰的導(dǎo)向標識（中英雙語），方便患者及訪客。 停車場管理需規(guī)范（如劃分患者/員工車位、甘肅白銀同城無障礙車位），高峰時段需有引導(dǎo)人員，避免擁堵。 ??六、甘肅白銀同城質(zhì)量改進與記錄：持續(xù)優(yōu)化的證據(jù)鏈?? JCI要求后勤保障的所有流程需??可追溯、甘肅白銀同城可評估??，通過數(shù)據(jù)驅(qū)動持續(xù)改進。 ??監(jiān)測與指標??： 設(shè)定關(guān)鍵績效指標（KPI），如設(shè)備故障率（目標≤2％）、甘肅白銀物資短缺率（目標≤1％）、甘肅白銀本地消防演練達標率（100％）、甘肅白銀同城患者對環(huán)境的滿意度（≥90％）等。 定期分析數(shù)據(jù)（如每月匯總設(shè)備維修記錄、甘肅白銀附近每季度統(tǒng)計物資消耗趨勢），識別系統(tǒng)性問題（如某類設(shè)備頻繁故障可能提示采購質(zhì)量或維護不足）。 ??不良事件與改進??： 鼓勵員工上報后勤相關(guān)不良事件（如設(shè)備故障導(dǎo)致手術(shù)延遲、甘肅白銀物資過期未及時處理），通過根本原因分析（RCA）制定改進措施（如升級設(shè)備、甘肅白銀優(yōu)化庫存預(yù)警系統(tǒng)）。 改進措施需明確責(zé)任人、甘肅白銀本地時間節(jié)點，并通過追蹤驗證效果（如3個月后再次統(tǒng)計設(shè)備故障率是否下降）。