ISO14000認(rèn)證是"綠色環(huán)保"理念的生動(dòng)體現(xiàn).也是消費(fèi)需求進(jìn)步的表現(xiàn).環(huán)保工作搞好了，社 會(huì)和用戶(hù)都滿(mǎn)意，公司的形象也隨之得到。深圳ISO14000認(rèn)證也能有效降低成本。因而，公司對(duì) 環(huán)境的維護(hù)、清潔、管理費(fèi)用也隨之降低了 ，環(huán)境也就改善了。在這種環(huán)保意識(shí)影響下，社會(huì)環(huán)境 也會(huì)不斷地好起來(lái).企業(yè)管理和服務(wù)形成過(guò)程環(huán)境因素的管理始終是管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。比如，對(duì) 噪音的控制、固體廢棄物的處理處置以及企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中的使用到的原材料都是可能對(duì)環(huán)境造成一定 的影響，這些環(huán)境因素管控是企業(yè)管理中的基本任務(wù)。 也可以減少各類(lèi)與環(huán)境有關(guān)的事故的發(fā)生。 深圳ISO14000認(rèn)證可以從以下方面出發(fā)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)： 1. 深圳ISO14000認(rèn)證必須轉(zhuǎn)變觀念。轉(zhuǎn)變觀念，在增強(qiáng)公司內(nèi)部環(huán)境憂(yōu)患意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí) 的同時(shí)，做到及時(shí)與周邊居民溝通，爭(zhēng)取讓他們主動(dòng)加入到對(duì)自身的環(huán)境保護(hù)中來(lái)，并通過(guò)與相關(guān)部 門(mén)建立良好的關(guān)系，得到社會(huì)各界的配合與支持，這是實(shí)現(xiàn)ISO14000環(huán)境管理的先決條件。 2. 深圳ISO14000認(rèn)證必須加強(qiáng)全員培訓(xùn)是實(shí)施ISO14000的重要保障。在企業(yè)開(kāi)展一些和環(huán) 境保護(hù)有關(guān)的主題活動(dòng)，發(fā)放一些環(huán)保相關(guān)的小冊(cè)字，或者進(jìn)行環(huán)保知識(shí)競(jìng)賽等多種形式的培訓(xùn),從 而提高企業(yè)全員的環(huán)保意識(shí)。 3. 深圳ISO14000認(rèn)證推行 一定要有的放矢,“量體裁衣”，依據(jù)客觀情況來(lái)推行。 　 深圳ISO14000認(rèn)證突出的問(wèn)題是企業(yè)環(huán)境管理中的綠化問(wèn)題。從目前的情況來(lái)看，我國(guó)很多 地方環(huán)境質(zhì)量與ISO14000標(biāo)準(zhǔn)所要求的狀態(tài)相距甚遠(yuǎn)，而要達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的綠化率的水平的費(fèi)用又是 相當(dāng)高的。具體的難題表現(xiàn)在： ? 實(shí)施環(huán)境管理 的難度較大； ? 基礎(chǔ)設(shè)施較為陳舊，條件差。 ? 現(xiàn)行管理理念和標(biāo)準(zhǔn)差異較大； ? 環(huán)保管理需投入經(jīng)費(fèi)來(lái)源難以落實(shí)； 環(huán)境管理的范圍界定很難； 　　深圳ISO14000認(rèn)證過(guò)程中采取以下對(duì)策： 逐步加大、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)試點(diǎn)工作 的范圍。 ? 　加強(qiáng)宣傳教育，強(qiáng)化生態(tài)意識(shí)，增強(qiáng)法律觀念； ? 　轉(zhuǎn)變觀念，鼓勵(lì)全員參與環(huán)保； ? 　依靠科學(xué)技術(shù)，節(jié)省資源能源； ?

ISO27000認(rèn)證信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估FAQ 深圳ISO27000認(rèn)證為什么要進(jìn)行信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？ 　　通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，你可以知道組織范圍內(nèi)存在哪些重要的信息資產(chǎn)、信息處理設(shè)施及其面臨的威脅，發(fā)現(xiàn)技術(shù)和管理上的脆弱點(diǎn)，綜合評(píng)估現(xiàn)有綜合資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。 什么是信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？ 　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)信息及信息載體、應(yīng)用環(huán)境等各方面風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和分析的過(guò)程，是對(duì)威脅、影響、脆弱性及三者發(fā)生的可能性的評(píng)估。它是確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)及其大小的過(guò)程。 　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為管理層確定具體的策略，以及在“成本-效益”平衡基礎(chǔ)上做決策服務(wù)；風(fēng)險(xiǎn)控制措施為組織實(shí)施信息的改進(jìn)提供指導(dǎo)。 信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)施的主體是什么？ 　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可分為自評(píng)估和檢查評(píng)估兩大類(lèi)。自評(píng)估是由被評(píng)估信息系統(tǒng)的擁有者依靠自身的力量，對(duì)其自身的信息系統(tǒng)進(jìn)行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)。檢查評(píng)估則通常是被評(píng)估信息系統(tǒng)的擁有者的上級(jí)主管或業(yè)務(wù)主管發(fā)起的，旨在依據(jù)已經(jīng)頒布的法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的，具有強(qiáng)制意味的檢查活動(dòng)，是通過(guò)行政手段加強(qiáng)信息的重要措施。 　　檢查評(píng)估應(yīng)該是具有一定資質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)施的。自評(píng)估可以在信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)機(jī)構(gòu)的咨詢(xún)、服務(wù)、培訓(xùn)下，由系統(tǒng)所有者和評(píng)估服務(wù)機(jī)構(gòu)共同完成。 信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的政策依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)？ 　　 信息化領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于加強(qiáng)信息保障工作的意見(jiàn)》(中辦發(fā)[2003]27號(hào)文件)將信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估作為一項(xiàng)重要的舉措。國(guó)信辦2005年5號(hào)文率先在北京、上海、黑龍江、云南等地，以及銀行、稅務(wù)、電力三個(gè)行業(yè)進(jìn)行試點(diǎn)，根據(jù)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，各省市建立信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理制度。 　　 國(guó)信辦標(biāo)準(zhǔn)草案《信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指南》、《信息風(fēng)險(xiǎn)管理指南》 　　 NIST SP800-30 《Risk Management Guide for Information Technology Systems》 信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括哪幾個(gè)主要實(shí)施階段？ 　　風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可以分為資產(chǎn)識(shí)別、重要資產(chǎn)賦值、威脅分析、脆弱性識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算、風(fēng)險(xiǎn)控制措施提出等實(shí)施階段。 信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要內(nèi)容及方法？ 　　信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的實(shí)施主要有以下內(nèi)容： 　　 （1）資產(chǎn)識(shí)別 　　 （2）資產(chǎn)的屬性賦值及權(quán)重計(jì)算 　　 （3）威脅分析 　　 （4）薄弱點(diǎn)分析 　　 （5）威脅發(fā)生可能性及影響分析 　　 （6）風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算 　　 （7）風(fēng)險(xiǎn)處理計(jì)劃制定 　　 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是一項(xiàng)綜合的系統(tǒng)工程，既涉及到技術(shù)，又涉及到管理。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程中既需要采用技術(shù)的檢測(cè)手段，又需要進(jìn)行綜合的歸納、總結(jié)和分析方法。 　　 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中資產(chǎn)價(jià)值的判斷、威脅判斷、事件造成影響的判斷標(biāo)準(zhǔn)都需要根據(jù)被評(píng)估實(shí)際情況，與被評(píng)估方共同確定。 信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否會(huì)影響系統(tǒng)的業(yè)務(wù)正常運(yùn)行？ 　　除針對(duì)服務(wù)器的漏洞掃描、診斷及滲透性測(cè)試外，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不會(huì)對(duì)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。即使是滲透性測(cè)試，也僅僅是為了驗(yàn)證漏洞存在給系統(tǒng)可能造成的后果（如文件竊取、控制修改關(guān)鍵程序/進(jìn)程等），而不是以破壞系統(tǒng)為目的。評(píng)估人員在執(zhí)行滲透性測(cè)試前，會(huì)將詳細(xì)的滲透測(cè)試方案與用戶(hù)交流，包括滲透測(cè)試對(duì)象、測(cè)試強(qiáng)度、可能后果、提前備份等要求，并經(jīng)用戶(hù)認(rèn)可后方能實(shí)施。 信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果形式是什么？ 　　信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在評(píng)估過(guò)程中將生成一系列的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估操作記錄，包括：重要資產(chǎn)列表、脆弱性匯總表、資產(chǎn)威脅識(shí)別表、資產(chǎn)威脅風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)表、信息資產(chǎn)綜合風(fēng)險(xiǎn)值表等， 將生成三份評(píng)估結(jié)果： 　　 脆弱性評(píng)估報(bào)告：以資產(chǎn)為核心，描述該資產(chǎn)存在的薄弱點(diǎn)。 　　 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告：反映了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整個(gè)過(guò)程、方法、內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果。 　　 風(fēng)險(xiǎn)處理計(jì)劃：針對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，提出具體的控制目標(biāo)和控制措施。 信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的周期有多長(zhǎng)　 　　信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估沒(méi)有確定的時(shí)間周期，一般兩年一次進(jìn)行定期的評(píng)估，但當(dāng)組織新增信息資產(chǎn)、系統(tǒng)發(fā)生重大變更、業(yè)務(wù)流程發(fā)生重大變化、發(fā)生嚴(yán)重信息事故等情況下應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 　　 此外，對(duì)系統(tǒng)規(guī)劃、擴(kuò)建時(shí)也需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，為需求、策略的制定提供依據(jù)。 信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)　 　　根據(jù)評(píng)估對(duì)象的不同而不同。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的對(duì)象可以是：?jiǎn)蝹€(gè)獨(dú)立的信息系統(tǒng)、支持組織業(yè)務(wù)的整體信息處理環(huán)境、整個(gè)組織范圍。信息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的費(fèi)用主要依據(jù)以下幾個(gè)方面進(jìn)行核算： 　　 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模 　　 聯(lián)網(wǎng)單位或客戶(hù)端抽樣比例 　　 被評(píng)估系統(tǒng)的多少 　　 被評(píng)估信息設(shè)備的多少 　　 被評(píng)估的組織范圍大小

IATF16949認(rèn)證審核各部門(mén)所需文件清單 一、管理層 ?? 公司內(nèi)外部環(huán)境因素分析：SWOT分析（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)標(biāo)桿等）、宏觀因素分析（政治、經(jīng)濟(jì)、文化等）、微觀分析（行業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/定位、發(fā)展趨勢(shì)等）； ?? 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析：產(chǎn)品、生產(chǎn)、環(huán)保、財(cái)務(wù)、設(shè)計(jì)、制造、供應(yīng)、行業(yè)等； ?? 公司戰(zhàn)略：未來(lái)3~5年的公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)，戰(zhàn)略展開(kāi)（職能戰(zhàn)略）及戰(zhàn)略目標(biāo)展開(kāi)； ?? 年度業(yè)務(wù)計(jì)劃/經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂及統(tǒng)計(jì)：按照公司總體戰(zhàn)略目標(biāo)制訂本年度公司級(jí)業(yè)務(wù)計(jì)劃并落實(shí)到各部門(mén)，建立公司各部門(mén)的KPI指標(biāo)，按規(guī)定周期收集和統(tǒng)計(jì)目標(biāo)達(dá)成結(jié)果并進(jìn)行趨勢(shì)分析，提出改進(jìn)措施。需提交連續(xù)12個(gè)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。業(yè)務(wù)計(jì)劃包括每個(gè)顧客及供應(yīng)商的業(yè)績(jī)監(jiān)控、質(zhì)量成本、質(zhì)量目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)性指標(biāo)、管理性指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)等。 ?? 管理評(píng)審：管理評(píng)審計(jì)劃→各部門(mén)匯報(bào)資料匯總→管理評(píng)審會(huì)議簽到→管理評(píng)審報(bào)告→持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃→實(shí)施結(jié)果； ?? 內(nèi)部審核： ?? 體系審核：內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃→審核實(shí)施記錄→體系審核報(bào)告→不符合項(xiàng)報(bào)告（含原因分析、糾正措施及驗(yàn)證）→不符合項(xiàng)分布表→首/末次會(huì)議簽到表； ?? 過(guò)程審核：過(guò)程審核年度計(jì)劃→過(guò)程審核實(shí)施計(jì)劃→審核實(shí)施記錄→過(guò)程審核報(bào)告→不符合項(xiàng)報(bào)告（含原因分析、糾正措施及驗(yàn)證）→不符合匯總表→首/末次會(huì)議簽到表； ?? 產(chǎn)品審核：產(chǎn)品審核年度計(jì)劃→產(chǎn)品審核實(shí)施計(jì)劃→實(shí)施記錄（含：全尺寸報(bào)告、各項(xiàng)功能和性能實(shí)驗(yàn)報(bào)告、材料報(bào)告）→產(chǎn)品審核報(bào)告； 二、質(zhì)量 ???新的原料或新零件→樣品報(bào)告（公司的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、生產(chǎn)試用報(bào)告等；供方提供的材料報(bào)告、功能性能報(bào)告、可靠性試驗(yàn)報(bào)告及第三方的檢測(cè)報(bào)告等）； ???常規(guī)采購(gòu)的產(chǎn)品→報(bào)檢單→進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄； ???生產(chǎn)過(guò)程：工藝參數(shù)監(jiān)控記錄（如質(zhì)量不負(fù)責(zé)則由生產(chǎn)負(fù)責(zé)）、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)、過(guò)程質(zhì)量記錄（自檢、首件檢驗(yàn)、巡檢、轉(zhuǎn)序檢、入庫(kù)檢、現(xiàn)場(chǎng)控制圖、定期Cpk分析報(bào)告等）、成品檢驗(yàn)記錄（檢驗(yàn)記錄單、報(bào)告書(shū)）、標(biāo)識(shí)（現(xiàn)場(chǎng)要有即可）、顧客來(lái)料檢驗(yàn)記錄； ???退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表→匯總→8D報(bào)告→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂（控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等）；該項(xiàng)由營(yíng)銷(xiāo)或質(zhì)量提供！ ???不合格控制：不合格處置單、如報(bào)廢則有報(bào)廢通知單、返工有返工復(fù)檢記錄、不合格匯總表→定期的不合格優(yōu)先減免計(jì)劃→糾正/措施驗(yàn)證記錄→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂（控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等） ； ???針對(duì)重大不合格項(xiàng)目→糾正/措施驗(yàn)證記錄 →變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂（控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等）； ???監(jiān)視和測(cè)量裝置：臺(tái)帳→校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃→校準(zhǔn)/檢定記錄（內(nèi)外部的校準(zhǔn)記錄、偏離記錄、校準(zhǔn)履歷等）→有效期標(biāo)識(shí)→試用前的校正記錄→試驗(yàn)設(shè)備的日常點(diǎn)檢記錄→定期巡查記錄；該類(lèi)裝置包含產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備/儀器儀表/檢具和監(jiān)控過(guò)程參數(shù)的儀器儀表（如壓力表、溫控器、電壓表、電流表、流量計(jì)、時(shí)間繼電器、熱電偶等）等；定期的MSA分析報(bào)告； ???實(shí)驗(yàn)室：標(biāo)準(zhǔn)樣品一覽表→樣品標(biāo)識(shí)卡；實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件監(jiān)控記錄（溫濕度、清潔度等）； ???試驗(yàn)樣品登記→試驗(yàn)原始記錄→試驗(yàn)報(bào)告→試驗(yàn)樣品處理記錄等； 三、技術(shù) ???新品開(kāi)發(fā)：每個(gè)系列產(chǎn)品至少一套完整的APQP資料；關(guān)注產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、開(kāi)發(fā)目標(biāo)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審/確認(rèn)記錄、階段性驗(yàn)證報(bào)告等； ???所有汽車(chē)產(chǎn)品的PPAP資料，包括所有產(chǎn)品的圖紙、控制計(jì)劃、工藝文件。 ???過(guò)程驗(yàn)證：工藝驗(yàn)證記錄（PPK、MSA、特殊過(guò)程、產(chǎn)能、成本、合格率等）； ???設(shè)計(jì)更改：申請(qǐng)單→變更前的評(píng)審→變更方案→變更記錄→變更后的評(píng)審→技術(shù)通知單/文件更改通知單→ 相關(guān)文件修訂（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、FMEAs、控制計(jì)劃、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等）→變更履歷； ???技術(shù)文件管理：技術(shù)文件清單→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄；外來(lái)文件清單（與產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)）→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→有效性檢查及更新記錄→借閱記錄； 四、生產(chǎn) ?? 生產(chǎn)計(jì)劃：客戶(hù)訂單/銷(xiāo)售計(jì)劃→制造可行性評(píng)審→生產(chǎn)計(jì)劃→生產(chǎn)指令→生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)；包括產(chǎn)能分析； ?? 生產(chǎn)工藝管理：作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證（首檢）、工藝參數(shù)監(jiān)控記錄（如生產(chǎn)不負(fù)責(zé)則由質(zhì)量負(fù)責(zé)）； ???生產(chǎn)過(guò)程控制：交接班記錄、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)記錄（設(shè)備維修、模具/工裝維修、刀具/工具更換、產(chǎn)品更換、物料更換等）； ?現(xiàn)場(chǎng)管理：區(qū)域劃分（生產(chǎn)區(qū)、合格區(qū)、來(lái)料放置區(qū)、待檢區(qū)、不合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、通道等）、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持干凈整潔； 五、設(shè)備 ???臺(tái)帳→設(shè)備卡→年度保養(yǎng)計(jì)劃→保養(yǎng)記錄→日常點(diǎn)檢記錄→維修記錄→績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)；滿(mǎn)足預(yù)測(cè)性維修要求； ???新設(shè)備或大修后→設(shè)備驗(yàn)收記錄→臺(tái)賬→設(shè)備履歷； ???設(shè)備標(biāo)識(shí)：環(huán)境保護(hù)設(shè)備/防護(hù)設(shè)備/關(guān)鍵設(shè)備的標(biāo)識(shí)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)（待修、停用、正常等）； ???特種設(shè)備管理：清單、備案資料、年檢記錄；包括：行車(chē)、叉車(chē)、電梯、壓力容器、鍋爐等。 六、工裝 ???新工裝：開(kāi)發(fā)計(jì)劃→工裝設(shè)計(jì)（圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等）→采購(gòu)訂單/自制計(jì)劃→驗(yàn)收單（檢驗(yàn)記錄等）→臺(tái)帳 ???日常管理：臺(tái)帳→庫(kù)存定期檢查記錄→維修記錄→定期精度檢查報(bào)告報(bào)→工裝履歷→廢申請(qǐng)單（要填上處置記錄） ???工裝標(biāo)識(shí)：編號(hào)、產(chǎn)權(quán)及狀態(tài)標(biāo)識(shí)（待修、停用、正常、報(bào)廢等）； 注：工裝包括工具、專(zhuān)用檢具、模具、夾具、刀具（含磨具）、可重復(fù)利用的物流器具等。 七、營(yíng)銷(xiāo) ???市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)：市場(chǎng)分析、行業(yè)分析、市場(chǎng)定位、業(yè)務(wù)分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與行業(yè)標(biāo)桿分析、SOWT分析、營(yíng)銷(xiāo)策略、營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃等； ???顧客檔案：顧客清單→顧客特殊要求清單； ???合同管理（包括銷(xiāo)售合同、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、圖紙等）→合同評(píng)審表； ???訂單管理：顧客訂單/銷(xiāo)售計(jì)劃→可制造性評(píng)審記錄→月度訂單登記→發(fā)貨計(jì)劃→訂單執(zhí)行跟蹤記錄→發(fā)貨記錄→銷(xiāo)售業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)； ???退貨或顧客抱怨：顧客投訴登記表→匯總→8D報(bào)告→變更通知單+文件更改通知單→相關(guān)文件修訂（控制計(jì)劃、FMEAs、工藝、檢驗(yàn)規(guī)程等）；該項(xiàng)由質(zhì)量或營(yíng)銷(xiāo)提供！ ???滿(mǎn)意度管理：顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表（發(fā)給客戶(hù)）/顧客滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)（內(nèi)部評(píng)價(jià)）→顧客滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)報(bào)告； ???顧客文件管理：顧客文件清單（顧客標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等）→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄； 八、采購(gòu) ???供應(yīng)商資料：可接受供應(yīng)商清單→供應(yīng)商資料（基本信息調(diào)查表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件、體系復(fù)印件（含質(zhì)量體系、環(huán)境體系等）、特殊行業(yè)生產(chǎn)許可證/運(yùn)輸證復(fù)印件、危險(xiǎn)廢棄物處理資質(zhì)等）； ???供方評(píng)價(jià)：供方開(kāi)發(fā)計(jì)劃→資料收集→潛在供方清單→評(píng)審計(jì)劃→供應(yīng)商評(píng)審記錄→可接受供應(yīng)商清單→采購(gòu)協(xié)議（新品開(kāi)發(fā)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、保密協(xié)議、價(jià)格協(xié)議、框架采購(gòu)合同、物流/包裝協(xié)議、環(huán)保協(xié)議等）； ???樣件管理：新品開(kāi)發(fā)→技術(shù)文件簽訂和發(fā)放（各類(lèi)協(xié)議、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等）→OTS送樣→樣件認(rèn)可→PPAP提交（必要時(shí)）→PPAP認(rèn)可（必要時(shí)）→量采； ???變更管理：更新后的文件→文件收發(fā)記錄（舊文件回收、新文件發(fā)放）→零件更改后送樣送樣→樣件認(rèn)可→PPAP提交→PPAP認(rèn)可→量采切換； ???采購(gòu)管理：物料需求計(jì)劃→采購(gòu)計(jì)劃→采購(gòu)訂單→報(bào)檢單→進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄→入庫(kù)單→供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定 ???不合格控制：不合格處置單→處置記錄（退貨、挑選等）→供方整改→整改驗(yàn)證記錄→供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核 供方文件管理：與供方有關(guān)的文件清單（標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、合同、技術(shù)要求、相關(guān)協(xié)議等）→文件歸檔記錄→復(fù)印分發(fā)記錄→更新記錄→修訂后的收發(fā)記錄 九、人力資源 ???培訓(xùn)：培訓(xùn)需求（各部門(mén)提出、公司戰(zhàn)略、崗位能力評(píng)價(jià)、新員工/轉(zhuǎn)崗員工、/環(huán)保、新品開(kāi)發(fā)等）→年度培訓(xùn)計(jì)劃→月度培訓(xùn)計(jì)劃→培訓(xùn)記錄（簽到表、培訓(xùn)記錄）→培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)； ???人力資源管理：?jiǎn)T工名冊(cè)、新員工試用考核、特殊工種人員情況表、技能矩陣及能力評(píng)價(jià)、員工績(jī)效考核、頂崗計(jì)劃、職業(yè)規(guī)劃及晉升通道、合理化建議/自主改善/QC小組活動(dòng)。 ???滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)：?jiǎn)T工滿(mǎn)意度調(diào)查→員工滿(mǎn)意度調(diào)查匯總分析→改進(jìn)措施及驗(yàn)證； 十、文控/記錄 ???受控文件清單（管理性清單）→文件審批→分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄→借閱記錄； ???記錄清單（含規(guī)定的保存周期）→分發(fā)記錄→修訂記錄→修訂后的收發(fā)記錄； 說(shuō)明： 1、管理性文件包括手冊(cè)、方針目標(biāo)、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、程序文件、記錄格式、管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。 2、操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)不包括產(chǎn)品制造工藝類(lèi)文件。 十一、財(cái)務(wù) ???成本核算：至少核算到各工序產(chǎn)品成本； ???收集生產(chǎn)過(guò)程的不合格品、廢品數(shù)據(jù)，核算內(nèi)部損失。 ???收集顧客退貨數(shù)據(jù)和索賠數(shù)據(jù)，核算外部損失。 形成質(zhì)量成本分析報(bào)告，關(guān)注質(zhì)量損失的趨勢(shì) 十二、倉(cāng)庫(kù) ???賬卡物一致、標(biāo)識(shí)清楚、堆放整齊、防護(hù)符合環(huán)境要求、出入庫(kù)記錄齊全、先進(jìn)先出方式明確、庫(kù)房區(qū)域劃分/布局、出貨檢查記錄等 ???相關(guān)方財(cái)產(chǎn)管理（硬件：設(shè)備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件等）：相關(guān)方財(cái)產(chǎn)清單→到貨通知→檢查記錄→產(chǎn)權(quán)標(biāo)識(shí)→入庫(kù)管理→出貨記錄/消耗記錄/周轉(zhuǎn)記錄→定期檢查/保養(yǎng)/維護(hù)或維修記錄→損壞記錄（如有）→報(bào)告相關(guān)方的記錄（如有）；具體管理按公司的設(shè)備、工裝/模具/檢具/物流器具、材料或零件等的管理要求進(jìn)行；