步：質(zhì)量競爭力調(diào)查與評(píng)估 企業(yè)的顧客在哪里，質(zhì)量競爭能力如何；這是貫徹ISO/TS16949依然要做的步，而且必須是正確地做。 在這一步的進(jìn)程中，重點(diǎn)是要理解質(zhì)量經(jīng)營的概念與原理；并用SWOT分析法進(jìn)行企業(yè)質(zhì)量管理體系的評(píng)估。 第二步：質(zhì)量差距與原因 評(píng)估出顧客的需求與期望，比對(duì)企業(yè)實(shí)際的質(zhì)量競爭力；得出企業(yè)的差距。要用因素分析法，指導(dǎo)企業(yè)查找差距的原因；并用相關(guān)的管理方法彌補(bǔ)一些暫時(shí)性的技術(shù)差距。對(duì)管理、寧夏銀川本地觀念等軟件方面的差距，實(shí)現(xiàn)一一對(duì)應(yīng)改進(jìn)。 在這一步的進(jìn)程中，主要是了解現(xiàn)代化管理方法和現(xiàn)代信息的功能作用；能用差距目標(biāo)管理法快速企業(yè)的系統(tǒng)管理。 第三步：體系評(píng)估 企業(yè)能進(jìn)行實(shí)際質(zhì)量經(jīng)營狀況的評(píng)估，確定企業(yè)體系與經(jīng)營對(duì)應(yīng)的一致；突出工作效率在經(jīng)營中的保證作用。 在這一步的進(jìn)程中，以組織機(jī)構(gòu)、寧夏銀川本地機(jī)制為重點(diǎn)；系統(tǒng)學(xué)習(xí)ISO9000認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)中質(zhì)量管理體系的功能性原理與概念。 第四步：用ISO9000夯實(shí)管理體系與基礎(chǔ) 不要以為通過了ISO9001體系，企業(yè)的管理體系就健全了；實(shí)際相當(dāng)多的企業(yè)是形式主義的通過，所以所有企業(yè)全部都要返工。 用ISO9000標(biāo)準(zhǔn)來健全企業(yè)的質(zhì)量管理體系，實(shí)際上是拾遺補(bǔ)缺的方法來健全自己的體系；根本不是重新建立一個(gè)新體系。 第五步：對(duì)五個(gè)專業(yè)子體系進(jìn)行 IATF/TS16949是ISO9000標(biāo)準(zhǔn)在一個(gè)特定行業(yè)的深入，結(jié)合該行業(yè)的特點(diǎn)，整合了相關(guān)的多個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，賦予了更多新的內(nèi)容。它主要增加的內(nèi)容有MSA（測量系統(tǒng)分析）、寧夏銀川本地PPAP（生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序）、寧夏銀川本地SPC（統(tǒng)計(jì)過程控制）、寧夏銀川本地FMEA（失效模式與后果分析）、寧夏銀川本地APQP＆CP（產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃）。所以在實(shí)施中，要突出五個(gè)專業(yè)子體系的： 1、寧夏銀川本地產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃與控制體系（用企業(yè)實(shí)際語言描述）； 2、寧夏銀川本地潛在失效模式與后果分析體系（用企業(yè)實(shí)際語言描述）； 3、寧夏銀川本地測量系統(tǒng)分析與控制體系（按企業(yè)實(shí)際描述與講述）； 4、寧夏銀川本地統(tǒng)計(jì)過程控制體系（按企業(yè)實(shí)際描述與講述）； 5、寧夏銀川本地生產(chǎn)件批準(zhǔn)體系（用企業(yè)語言描述）。 在這一階段中，要把IATF16949的內(nèi)容變成企業(yè)語言；進(jìn)行逐步灌輸。并不是把標(biāo)準(zhǔn)拿到企業(yè)直鋪式灌輸，而是通過一些高素質(zhì)的人對(duì)企業(yè)與標(biāo)準(zhǔn)的消化吸收；把標(biāo)準(zhǔn)全部變成企業(yè)語言講述。 第六步：按后的標(biāo)準(zhǔn)化體系組織運(yùn)行 結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，組織全程運(yùn)行機(jī)制的系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)；并組織關(guān)鍵的協(xié)調(diào)。在這一階段，要把內(nèi)部審核與管理評(píng)審變成企業(yè)自己正?；墓ぷ?；所以特別追求工作的有效性。 IATF/TS1694的目標(biāo)與實(shí)施后的評(píng)價(jià)對(duì)象： 1、寧夏銀川本地在企業(yè)和供貨商中持續(xù)不斷的改進(jìn)，包括質(zhì)量改進(jìn)、寧夏銀川本地生產(chǎn)力改進(jìn)，從而使成本降低； 2、寧夏銀川本地強(qiáng)調(diào)缺點(diǎn)的，采用SPC技術(shù)及防錯(cuò)措施，不合格的發(fā)生，“次就做好”是經(jīng)濟(jì)的質(zhì)量成本； 3、寧夏銀川本地減少變差和浪費(fèi)，確保存貨周轉(zhuǎn)及庫存量，強(qiáng)調(diào)質(zhì)量成本，控制非質(zhì)量的額外成本（如待線時(shí)間，過多搬運(yùn)等）； 4、寧夏銀川本地注重過程，不僅要對(duì)過程結(jié)果進(jìn)行管理，更強(qiáng)調(diào)對(duì)過程本身進(jìn)行控制，從而有效地使用資源，降低成本，縮短周期； 5、寧夏銀川本地注重客戶期望。各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)僅能作為合格與不合格的判據(jù)，但并不是合格產(chǎn)品就能產(chǎn)生效益，只有讓用戶完全滿意的產(chǎn)品才能被顧客接收，才能創(chuàng)造價(jià)值。因此，質(zhì)量的終標(biāo)準(zhǔn)是用戶完全滿意，用戶滿意是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量的途徑。 第七步：按顧客實(shí)際需求組織模擬評(píng)審 對(duì)實(shí)際產(chǎn)品、寧夏銀川本地運(yùn)輸、寧夏銀川本地服務(wù)等進(jìn)行危機(jī)模擬評(píng)審，并按系統(tǒng)管理程序進(jìn)行過程管理。這時(shí)才講述標(biāo)準(zhǔn)的條文，供相關(guān)人員對(duì)外接口。 第八步：組織外部評(píng)審 按外部的要求，組織評(píng)審與改進(jìn)；并指導(dǎo)企業(yè)如何進(jìn)行改進(jìn)式創(chuàng)新，來實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量管理體系的機(jī)制。

以下為ISO22000認(rèn)證現(xiàn)場審核所需的資料清單，綜合了體系文件、寧夏銀川附近部門記錄、寧夏銀川法律法規(guī)及現(xiàn)場管理要求，確保審核順利通過。 ? ?一、寧夏銀川本地體系文件類 ?1. 食品管理手冊(cè)?? ?- 包含企業(yè)概況、寧夏銀川附近食品方針目標(biāo)、寧夏銀川當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、寧夏銀川同城適用范圍等。 ? ? ?- 需附手冊(cè)批準(zhǔn)令、寧夏銀川修改記錄、寧夏銀川附近食品小組組長任命書等。 ?2. 程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書? ?- 覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，如文件控制、寧夏銀川附近內(nèi)審、寧夏銀川當(dāng)?shù)毓芾碓u(píng)審、寧夏銀川本地應(yīng)急響應(yīng)等。 ?? ?- 作業(yè)指導(dǎo)書包括操作規(guī)程、寧夏銀川同城記錄表格模板等。 ?3. 前提方案與HACCP計(jì)劃? ?- GMP（良好操作規(guī)范）、寧夏銀川本地SSOP（衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序）文件。 ? ? ?- HACCP計(jì)劃書、寧夏銀川本地OPRP（操作性前提方案）確認(rèn)記錄、寧夏銀川本地危害分析單。 ?4. 支持性材料? ? - 文件清單、寧夏銀川附近記錄清單、寧夏銀川當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)清單、寧夏銀川當(dāng)?shù)赝鈦砦募ㄈ? 標(biāo)準(zhǔn)）管理記錄。 ?? 二、寧夏銀川部門及過程記錄類 ?（一）辦公室/行政部 ? 1. 人員管理?? ? - 人員一覽表、寧夏銀川當(dāng)?shù)刈C（有效期內(nèi)的）、寧夏銀川關(guān)鍵崗位（如檢驗(yàn)員、寧夏銀川當(dāng)?shù)仉姽ぃ┑馁Y質(zhì)。 ? ? ?- 年度培訓(xùn)計(jì)劃及記錄（含食品意識(shí)、寧夏銀川當(dāng)?shù)夭僮骷寄艿龋? ?2. ＊＊體系運(yùn)行記錄＊＊ ? ? ?- 內(nèi)部審核記錄（含不符合項(xiàng)整改驗(yàn)證）。 ?? ? - 管理評(píng)審記錄、寧夏銀川當(dāng)?shù)厥称纺繕?biāo)達(dá)成情況分析。 ?? （二）生產(chǎn)部/車間 ?1. 生產(chǎn)控制? ?- 工藝流程圖、寧夏銀川附近車間平面圖、寧夏銀川同城人流物流圖、寧夏銀川本地防蟲鼠布局圖。 ? ? ?- 設(shè)備維護(hù)記錄（含潤滑、寧夏銀川本地保養(yǎng)計(jì)劃）、寧夏銀川關(guān)鍵工序（CCP/OPRP）監(jiān)控記錄。 ?2. 衛(wèi)生管理? ? - 車間環(huán)境消毒記錄、寧夏銀川本地食品接觸面清潔記錄、寧夏銀川當(dāng)?shù)鼗瘜W(xué)品使用及濃度監(jiān)測記錄。 ? ? ?- 異物控制記錄（如刀具、寧夏銀川同城玻璃制品管理）。 ?? （三）質(zhì)檢部 ? 1. 檢驗(yàn)與監(jiān)測 ?? ?- 原料、寧夏銀川附近半成品、寧夏銀川本地成品檢驗(yàn)記錄及標(biāo)準(zhǔn)（符合出廠要求）。 ? ? ?- 監(jiān)測設(shè)備清單、寧夏銀川附近檢定（如溫度計(jì)、寧夏銀川本地電子秤）。 ? 2. 不合格品管理?? ?- 不合格品處理記錄、寧夏銀川本地糾正措施報(bào)告、寧夏銀川同城潛在不產(chǎn)品追溯記錄。 ??（四）供銷部/采購部 ? 1. 供應(yīng)商管理 ?? ?- 合格供方名錄、寧夏銀川同城供方評(píng)價(jià)記錄（含營業(yè)執(zhí)照、寧夏銀川附近生產(chǎn)許可證、寧夏銀川型式檢驗(yàn)報(bào)告）。 ?? ?- 原料驗(yàn)收記錄、寧夏銀川同城采購計(jì)劃（覆蓋添加劑、寧夏銀川同城包材等）。 ? 2. 客戶反饋與追溯 ?? ? - 客戶投訴處理記錄、寧夏銀川當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品召回或模擬召回記錄。 ?? ?- 產(chǎn)品追溯記錄（從原料到成品的完整鏈條）。 ?三、寧夏銀川同城法律法規(guī)與資質(zhì)證明 ? 1. 企業(yè)資質(zhì) ?? ? - 營業(yè)執(zhí)照、寧夏銀川當(dāng)?shù)厣a(chǎn)許可證、寧夏銀川當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)代碼證（加蓋公章）。 ?? ?- 行業(yè)資質(zhì)（如出口注冊(cè)、寧夏銀川當(dāng)?shù)?C認(rèn)證等）。 ? 2. 合規(guī)性文件 ?? ?- 適用的法律法規(guī)清單（含進(jìn)口國要求）。 ? ? ?- 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)需備案）。 ?3. 檢測報(bào)告 ? ? ?- 一年內(nèi)的產(chǎn)品檢測報(bào)告（覆蓋所有種類）、寧夏銀川同城水質(zhì)檢測報(bào)告（半年內(nèi)有效）。 ? ?四、寧夏銀川現(xiàn)場管理要求 ?1. 環(huán)境與設(shè)施? ?- 車間衛(wèi)生清潔狀態(tài)（審核期間需保持正常生產(chǎn)）。 ?? ?- 設(shè)備擺放整齊、寧夏銀川當(dāng)?shù)貥?biāo)識(shí)清晰（包括狀態(tài)標(biāo)識(shí)）。 ?2. 倉儲(chǔ)管理?? ?- 原料、寧夏銀川本地半成品、寧夏銀川同城成品分區(qū)存放，標(biāo)識(shí)明確（含過敏原標(biāo)識(shí)）。 ?? ?- 化學(xué)品及危險(xiǎn)品單獨(dú)存放，有防護(hù)措施。 ?3. 應(yīng)急與防護(hù)?? ? - 應(yīng)急預(yù)案演練記錄（如火災(zāi)、寧夏銀川本地污染事故）。 ? ? ?- 食品防護(hù)計(jì)劃及脆弱性評(píng)估記錄。 ?? 五、寧夏銀川本地其他支持性材料 ?1. 外包管理 ?? ?- 外包方資質(zhì)證明（如未認(rèn)證需說明審核安排）。 ?2. 數(shù)據(jù)分析與改進(jìn)? ?- 客戶滿意度調(diào)查、寧夏銀川當(dāng)?shù)刭|(zhì)量趨勢分析（如合格率、寧夏銀川附近客訴率）。 ? ? ?- 持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（如工藝優(yōu)化、寧夏銀川本地體系升級(jí)）。 ? 3. 審核配合準(zhǔn)備?? ?- 陪同人員安排（每個(gè)審核組至少1人全程陪同）。 ?? ?- 辦公設(shè)施（電腦、寧夏銀川當(dāng)?shù)卮蛴C(jī)、寧夏銀川當(dāng)?shù)匚募A等）及審核員接待用品。 ??注意事項(xiàng) ?1. 文件有效性：所有資質(zhì)、寧夏銀川同城檢測報(bào)告、寧夏銀川當(dāng)?shù)貦z定需在有效期內(nèi)。 ? 2. 記錄完整性：近3個(gè)月的記錄需完整可追溯，避免缺漏或涂改。 ? 3. 現(xiàn)場一致性：文件描述需與實(shí)際操作一致，如工藝流程圖與車間布局匹配。